首页 > 正文

索引号

000014348/2023-00651
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-20
时效性

有效

元阳县教师进修学校2023年预算公开

监督索引号53252800836004100000

元阳县教师进修学校2023年预算公开

第一部分元阳县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县教师进修学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县教师进修学校2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2.对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长进行继续教育，提高中小学在职教师的政治、文化、业务水平；提高中小学教育行政干部的领导水平和管理水平；

3.为中小学教师开展校本培训提供指导和服务，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，持续提高中小学教师专业化水平；

4.承担全县基础教育及新课程、教材教法培训等，成为全县中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5.为广大教师研修学习提供必需的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习；

6.开展教学研究，为全县中小学教学研究提供信息技术和现代教育技术服务，通过现代远程手段开展教师教育教研服务；

7.通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、师训科、开放教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，加强教师队伍建设，提高教师整体素质，强化提高教学质量。积极争取小学校长、班主任、骨干教师、学科带头人培训。继续抓好义务教育阶段教师履职晋级培训（寒、暑假），一并抓好与红河学院联合办学成人教育学历提升招生、乡村振兴双学历做好招生报名和新生录取工作，安排毕业学生实践实训。预计中小学、幼儿园教师履职晋级培训两期，培训4400人次，小学正、副校长培训一期70人，小学班主任培训一期120人，骨干教师培训160人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,942,321.83元，其中：一般公共预算2,942,321.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加482,862.81元，增长19.63%，主要原因分析：教师人数增多，人员经费和在职职工公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,942,321.83元，其中：本年收入2,942,321.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,942,321.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加482,862.81元，增长19.63%，主要原因分析：教师人数增多，人员经费和在职职工公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,942,321.83元。财政拨款安排支出2,942,321.83元，其中：基本支出2,942,321.83元，比上年预算数增加482,862.81元，增长19.63%，主要原因分析：教师人数增多，人员经费增加；项目支出0元，比上年预算数无变化，主要原因分析：年初预算时项目支出未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2,942,321.83元，按功能科目分组具体为：

2050801教育支出-进修及培训-教师进修2,102,419元，主要用于教师进修教育支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出336,758.25元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10,920元，主要用于遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,733.17元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗204,159.69元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,147.40元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金243,184.32元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2,942,321.83元，其中：基本支出2,942,321.83元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出2,863,401.83元（其中：基本支出2,863,401.83元，项目支出0元）。比上年预算数增加474,238.81元，增长19.85%，主要原因分析：教师人数增多，工资福利支出相应增加。

30101基本工资支出938,436元（其中：基本支出938,436元，项目支出0元）。

30102津贴补贴131,568元。（其中：基本支出131,568元，项目支出0元）。

30103奖金78,203元。（其中：基本支出78,203元，项目支出0元）。

30107绩效工资886,212元。（其中：基本支出886,212元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费336,758.25元。（其中：基本支出336,758.25元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费204,159.69元。（其中：基本支出204,159.69元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费44,880.57元。（其中：基本支出44,880.57元，项目支出0元）。

30113住房公积金243,184.32元。（其中：基本支出243,184.32元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出68,000元（其中：基本支出68,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加8,000元，增长13.33%，主要原因分析：教师人数增多，在职职工公用经费相应增加。

30201办公费支出9,455元（其中：基本支出9,455元，项目支出0元）。

30204手续费支出200元（其中：基本支出200元，项目支出0元）。

30211差旅费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30216培训费支出6,000元（其中：基本支出6,000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出36,000元（其中：基本支出36,000元，项目支出0元）。

30299其他商品和服务支出6,345元（其中：基本支出6,345元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出10,920元（其中：基本支出10,920元，项目支出0元）。比上年预算数增加624元，增长6.06%，主要原因分析：根据元人社发〔2022〕85号文件，遗属生活困难补助新标准从2022年7月1日起执行，新标准为我县城镇户籍的遗属生活困难补助每人每月为910元，农村户籍的遗属生活困难补助每人每月为579元。

30305生活补助支出10,920元（其中：基本支出10,920元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县教师进修学校无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县教师进修学校2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县教师进修学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,000元，比上年预算数减少3,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县教师进修学校2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县教师进修学校2023年公务接待费预算为57,000元，比上年预算数减少3,000元，下降5%，国内公务接待批次为114次，共计接待1140人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县教师进修学校无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县教师进修学校2023年机关运行经费安排68,000元，比上年预算数增加8,000元，增长13.33%，主要原因分析：教师人数增多，公用经费年初预算增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、手续费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县教师进修学校资产总额478,237.77元，其中，流动资产406,367.61元，固定资产71,870.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加478,237.77元，其中固定资产增加71,870.16元（本单位为2022年新增单位，2021年无相关数据）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。