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索引号

000014348/2023-00650
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-20
时效性

有效

元阳县青少年校外活动中心2023年预算公开

监督索引号53252800836000100000

第一部分元阳县青少年校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县青少年校外活动中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县青少年校外活动中心2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县青少年校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县青少年校外活动中心的主要职责是组织实施各类青少年校外文化活动，力求在积极参与中丰富生活，在轻松愉快中增长才能，以继承文化和宣扬文化为目标理念，全力构建青少年艺术摇篮和成长乐园，通过活动的体验和实践促进青少年的健康成长；组织实施各类青少年社会活动。以“活动育人”为宗旨，专业开展全国及本地各项青少年活动。对外承接各项青少年交流活动，组织开展各类大型比赛、冬夏令营等体验活动，形成缜密的活动网络、畅达的活动通道；组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训；组织中小学生文艺交流和展示（演）活动；指导青少年校外教育和研学实践工作，承担县青少年校外教育联席会议办公室工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、活动部、培训部、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作有：

1.坚持把德育放在首位，要求所有专业都必须渗透德育内容，开展中国舞、拉丁舞、跆拳道、书法、街舞等培训，计划年度培训人次达1000人。

2.组织学生参与“红河州2023年中小学生综合实践活动”，提高青少年综合素质和社会实践能力，不断拓展教育空间。

3.组织开展科技创新大赛——动手小科技（科技模型、智能机器人、发明等），不断培养学生创新意识和实践能力、营造未成年人科技教育环境。培养广大青少年“爱科学、讲科学、学科学、用科学”的良好习惯，增强发明创新意识和动手实践能力。

4.组织开展乡村学生“留守儿童进城一日游”活动，让乡村学生进城体验生活开拓视野，让每一位学生都能切身感受到人与人之间的平等、尊重、信任、理解、宽容和友爱，帮助他们形成积极向上的人生态度和情感体验。

5.举办中心学生特长兴趣班展演，有效地挖掘培养未成年人兴趣特长，推动全县未成年人素质教育进程，促进未成年人全面发展。

6.举办“2023年元阳县中小学环保小绘画”世界环保日绘画大赛活动，进一步增强学生的环保意识，培养学生热爱大自然的良好品质，提高学生的绘画，鉴赏及审美能力。

7.开展暑期留守儿童“公益性托管班”活动，让留守儿童感受到学校的温暖、同学的热情、老师的关心、集体的关怀，从而健康快乐的成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入475,110.65元，其中：一般公共预算475,110.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加158,728.17元，增长50.17%，主要原因分析：根据《元阳县教育体育局关于卢江飞等二百三十七位同志调动工作的通知》（元教体发【2021】178号）在2022年1月新调入一名职工，所以相关工资福利费用、一般公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入475,110.65元，其中：本年收入475,110.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款475,110.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加158,728.17元，增长50.17%，主要原因分析：根据《元阳县教育体育局关于卢江飞等二百三十七位同志调动工作的通知》（元教体发【2021】178号）在2022年1月新调入一名职工，所以工资福利费用、一般公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出475,110.65元。财政拨款安排支出475,110.65元，其中：基本支出475,110.65元，比上年预算数增加158,728.17元，增长50.17%，主要原因分析：根据《元阳县教育体育局关于卢江飞等二百三十七位同志调动工作的通知》（元教体发【2021】178号）在2022年1月新调入一名职工，所以工资福利费用、一般公用经费增加；项目支出0元，比上年预算数无变化，主要原因分析：上年和本年均无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出475,110.65元，按功能科目分组具体为：

2059999其他教育支出340,995元，其中人员经费支出328,995元，公用经费支出12,000元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54,626.4元；

2089999其他社会保障和就业支出2,389.91元；

2101102事业单位医疗33,117.26元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4,464.16元；

2210201住房公积金39,517.92元，全部用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出475,110.65元，其中：基本支出475,110.65元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出463,110.65元（其中：基本支出463,110.65元，项目支出0元）。比上年预算数增加154,728.17元，增长50.17%，主要原因分析：根据《元阳县教育体育局关于卢江飞等二百三十七位同志调动工作的通知》（元教体发【2021】178号）2022年1月新调入一名职工。

30101基本工资支出145,188元（其中：基本支出145,188元，项目支出0元）；

30102津贴补贴支出21,504元（其中：基本支出21,504元，项目支出0元）；

30103奖金支出12,099元（其中：基本支出12,099元，项目支出0元）；

30107绩效工资支出150,204元（其中：基本支出150,204元，项目支出0元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出54,626.4元（其中：基本支出54,626.4元，项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出33,117.26元，（其中：基本支出33,117.26元，项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费支出6,854.07元（其中：基本支出6,854.07元，项目支出0元）；

30113住房公积金支出39,517.92元（其中：基本支出39,517.92元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出12,000元（其中：基本支出12,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加3,000元，增长33.3%，主要原因分析：根据《元阳县教育体育局关于卢江飞等二百三十七位同志调动工作的通知》（元教体发【2021】178号）2022年1月新调入一名职工，一般公用经费增加。

30201办公费支出6,000元支出（其中：基本支出6,000元，项目支出0元）；

30205水费支出2,000元（其中：基本支出2,000元，项目支出0元）；

30206电费支出4,000元（其中：基本支出4,000元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

30301离休费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县青少年校外活动中心无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县青少年校外活动中心2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县青少年校外活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）因公出国（境）费

元阳县青少年校外活动中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县青少年校外活动中心2023年公务接待费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县青少年校外活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县青少年校外活动中心无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县青少年校外活动中心2023年机关运行经费安排12,000元，比上年预算数增加3,000元，增长33.3%，主要原因分析：根据《元阳县教育体育局关于卢江飞等二百三十七位同志调动工作的通知》（元教体发【2021】178号）在2022年1月新调入一名职工，一般公用经费增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县青少年校外活动中心资产总额1,835,870.74元，其中，流动资产153.41元，固定资产1,835,717.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少113,114.97元，其中固定资产减少57,917.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。