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索引号

000014348/2023-00645
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-20
时效性

有效

元阳县第一中学2023年预算公开

监督索引号53252800836000300000

元阳县第一中学2023年预算公开

第一部分元阳县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县第一中学2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。学校主要从以下几方面开展工作：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄人员就近入学。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我校全面贯彻执行党和国家有关教育方针、政策和法律、法规，拟定本校教育工作的管理办法，并监督执行，制定本校教育事业发展规划、计划，确立全校教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。实施初中义务教育、促进基础教育发展。抓基础教育、培养学生良好行为习惯、为上高中、大学奠定基础，培养适应学校生活、以及学校各项规章制度和社会的学生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制200人。在职实有203人，其中：财政全额保障203人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入34,232,577.02元，其中：一般公共预算34,232,577.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加3,778,573.64元，增长12.41%，主要原因分析：因人员增加、工资调标、人员工资晋级晋档、职称变动、保险基数调整等原因导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入34,232,577.02元，其中：本年收入34,232,577.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,232,577.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出34,232,577.02元。财政拨款安排支出34,232,577.02元，其中：基本支出34,232,577.02元，比上年预算数增加3,778,477.02元，增长12.41%，主要原因分析：因人员增加、工资调标、人员工资晋级晋档、职称变动、保险基数调整等原因导致人员经费增加；项目支出0元，与上年预算数持平无增减变化情况。主要原因分析：暂无部门项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出34,232,577.02元，按功能科目分组具体为：

2050203初中教育支出4,290,160元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2050204高中教育支出20,396,645元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,877,443.99元，主要用于人员养老保险支出。

2089999其他社会保障和就业支出169,638.17元，主要用于其它社会保障支出。

2101102事业单位医疗支出2,350,700.42元，主要用于主要用于职工医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出342,790.24元，主要用于其它社会保障缴费支出。

2210201住房公积金2,805,199.2元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出34,232,577.02元，其中：基本支出34,232,577.02元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出34,151,377.02元（其中：基本支出34,151,377.02元，项目支出0元）。比上年预算数增加3,773,677.02元，增长12.42%，主要原因分析：因工资调标、人员工资晋级晋档、职称变动、保险基数调整等原因故工资福利支出经费增加。

30101基本工资支出10,288,380元（其中：基本支出10,288,380元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出2,758,236元（其中：基本支出2,758,236元，项目支出0元）。

30103奖金支出857,365元（其中：基本支出857,365元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出10,701,624元（其中：基本支出4,663,488元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出3,877,443.99元（其中：基本支出3,877,443.99元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费2,350,700.42元（其中：基本支出2,350,700.42元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费512,428.41元（其中：基本支出512,428.41元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出2,805,199.2元（其中：基本支出2,805,199.2元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出81,200元（其中：基本支出81,200元，项目支出0元）。比上年预算数增加4,800元，增长6.28%，主要原因分析：因教师人数增加，故教师工作经费增加。

30228工会经费支出81,200元（其中：基本支出81,200元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县第一中学无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县第一中学2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,200元，比上年预算数减少1,600元，下降5.03%。具体变动情况如下：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费

元阳县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县新街中学2023年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为30,200元，较上年预算数减少1,600元，下降5.03%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。公务用车运行维护费30,200元，比上年预算数减少1,600元，下降5.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县第一中学无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县第一中学2023年机关运行经费安排81,200元，比上年预算数增加4,800元，增长6.28%，主要原因分析：因教师人数增加，故教师工作经费增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县第一中学资产总额32,178,885.38元，其中，流动资产1,877,970.37元，固定资产30,300,915.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少4,420,729.62元，其中固定资产增加249,600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1851.43平方米，资产出租收入180,000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。