索引号

000014348/2023-00606
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-20
时效性

有效

元阳县公安局森林警察大队2023年预算公开

监督索引号53252800131200100000

第一部分元阳县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县公安局森林警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县公安局森林警察大队2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律、法规及国务院、省、州颁布的法规、规章。维护全县森林资源、生态建设，打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动。

二是县森林公安局划归县公安局领导管理后，职能保持不变，业务上接受县林业和草原局指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同县林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

三是在县公安局森林警察大队加挂“元阳县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子，在原职责基础上，将由县公安局治安管理大队承担生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查职能，以及由县公安局经济犯罪侦查大队承担的知识产权领域犯罪侦查职能，统一划转县公安局生

态环境与食品药品犯罪侦查大队承担。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合勤务室、法制中队、观音山自然保护区犯罪侦查中队、情报信息中队、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境和生物安全犯罪侦查中队、食品药品犯罪侦查中队、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强队伍正规化建设。2023年森林警察大队将以队伍正规化建设为重点，深入组织民警开展二十大及二十届一中全会精神学习，进一步打牢民警思想政治基础，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、政绩观和荣辱观，发扬吃苦耐劳、无私奉献的精神，忠实履行好党和人民赋予的职责；加强民警各类培训，不断拓宽、拓深民警的法律法规知识层面，提高民警的综合素质；严格执行“三项纪律”、“六条警规”和各项规章制度，坚决贯彻从严治警的方针，督促民警严格警风警纪，严格值班备勤制度，从源头上遏制民警违法乱纪行为的发生。

2.保持严打态势，依法严厉查处环食药领域各类违法犯罪。不断加大打击环食药领域的各类违法犯罪活动的力度，建立常态治理与应急处置结合、专项打击与日常监管并重的工作机制，夯实森林警察基层基础工作，加强生态社会管理和源头治理，以生态环境平安助推全县平安。加强对辖区内环食药侦领域治的分析研判，及时发现苗头性、敏感性问题，提升有效应对能力。加强对重点地区、自然保护区、重点路段的巡防检查力度，加强与各行政部门和乡镇的协作、沟通、联系，加强情报信息工作，拓宽信息来源渠道，确保辖区内职能领域和谐稳定。同时，不断加强三情四网建设，积极探索工作中的新方法、新思路，把环食药侦工作提高到一个新的水平。

3.进一步加强执法规范化建设，提高民警执法办案能力和水平对执法活动全过程跟踪监督，及时发现纠正执法不规范行为，定期对不合规情况进行通报，努力提高办案人员的执法办案水平。强力推进队伍效能建设，确保警令通畅，保持廉洁高效，不断提高服务意识和依法行政能力，增强执行力和公信力。

4.加大宣传力度，树好形象立好威信。充分利用新闻媒体、微博、信息网、公安网等媒介，宣传环食药侦的职能作用、闪光点，对外树形象，对内鼓劲，增强凝聚力、战斗力，不断推动环食药侦工作发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,080,965.56元，其中：一般公共预算5,080,965.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加1,450,665.56元，增长39.96%，主要原因分析：一是人员增加导致工资福利及日常公用经费增加；二是人头公用经费上调；三是增加了战时伙食补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,080,965.56元，其中：本年收入5,080,965.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,080,965.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加1,450,665.56元，增长39.96%，主要原因分析：一是人员增加导致工资福利及日常公用经费支出增加；二是增加战时伙食补助支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,080,965.56元。财政拨款安排支出5,080,965.56元，其中：基本支出5,030,965.56元，比上年预算数增加2,120,965.56元，增长72.89%，主要原因分析：人员增加导致工资福利及日常公用经费支出增加；项目支出50,000元，比上年预算数增加50,000元，增长100%，主要原因分析：支出战时伙食补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出5,080,965.56元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行3,817,710元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出50,000元，主要用于：其他公安支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出483,560.01元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤-死亡抚恤支出10,920元，主要用于：抚恤金。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗293,158.25元，主要用于：主要用于其他社会保障和就业支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,072.5元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房改革支出384,544.8元，主要用于：住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出5,080,965.56元，其中：基本支出5,030,965.56元，项目支出50,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出4,591,245.56元（其中：基本支出4,591,245.56元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,670,753.54元，增长57.21%，主要原因分析：本年实有人数增加。

30101基本工资支出917,160元（其中：基本支出917,160元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出2,197,680元（其中：基本支出2,197,680元，项目支出0元）。

30103奖金支出274,070元（其中：基本支出274,070元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出483,560.01元（其中：基本支出483,560.01元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出293,158.25元（其中：基本支出293,158.25元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出41,072.50元（其中：基本支出41,072.50元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出384,544.8元（其中：基本支出384,544.8元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出428,800元（其中：基本支出428,800元，项目支出0元）。比上年预算数减少264,800元，下降38.18%，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

30201办公费支出18,000元（其中：基本支出18,000元，项目支出0元）。

30205水费支出3,800元（其中：基本支出3,800元，项目支出0元）。

30206电费支出35,000元（其中：基本支出35,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出18,000元（其中：基本支出18,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30213维修（护）费支出8,000元（其中：基本支出8,000元，项目支出0元）。

30227委托业务费支出6,000元（其中：基本支出6,000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出91,200元（其中：基本支出91,200元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出208,800元（其中：基本支出208,800元，项目支出0元）。

3.303抚恤支出10,920元（其中：基本支出10,920元，项目支出0元）。比上年预算数增加10,920元，增长100%，主要原因分析：此项支出为遗嘱补助支出，2022年遗嘱补助的经济科目分类为对个人和家庭补助；2023年遗嘱补助的经济科目分类为抚恤。

30305死亡抚恤支出10,920元（其中：基本支出10,920元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县公安局森林警察大队无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县公安局森林警察大队2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县公安局警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,500元，比上年预算数减少9,500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县公安局警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县公安局警察大队部门2023年公务接待费预算为70,500元，比上年预算数减少19,500元，下降21.67%，国内公务接待批次为88次，共计接待989人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县公安局警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为110,000元，较上年预算数增加10,000元，增长10%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元；公务用车运行维护费110,000元，比上年预算数增加10,000元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因分析：一是新购入的车辆保险费较高；二是随着案件任务数量增加，出差次数增多，燃油费、维修费等随之增加，导致公务用车运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县公安局警察大队2023年有1项重点项目绩效目标。

公安战实伙食补助经费：增强人民群众获得感、幸福感、安全感，牢牢把握对党忠诚服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待整，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，着力提升维护国家政治安全和社会稳定的能力水平，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家创造安全稳定的政治社会环境。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局警察大队部门2023年机关运行经费安排428,800元，比上年预算数减少264,800元，下降38.18%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县公安局森林警察大队部门资产总额2,244,053.49元，其中，流动资产107,679.47元，固定资产2,136,374.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加35,607.93元，其中固定资产增加53,990元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值140,894元；报废报损资产1项，账面原值140,894元，实现资产处置收入800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。