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索引号

000014348/2023-00605
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-20
时效性

有效

元阳县新街镇胜村卫生院2023年预算公开

监督索引号53252800236100700000

第一部分元阳县新街镇胜村卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县新街镇胜村卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县新街镇胜村卫生院2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县新街镇胜村卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院长办、财务室、检验科、艾病科、家签办、门诊部、公卫科、预防接种科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，提高基本医疗服务。使用农村适宜技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

承担公共卫生管理。承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健知识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,430,345.1元，其中：一般公共预算1,930,345.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,500,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加2,361,237.82元，增长114.12%，主要原因分析：预算机制逐步完善，2023年预算包括卫生院事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,930,345.1元，其中：本年收入1,930,345.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,930,345.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数减少138,762.18元，下降6.71%，主要原因分析：实有在编人数比上年减少1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,430,345.1元。财政拨款安排支出1,930,345.1元，其中：基本支出1,930,345.10元，比上年预算数减少138,762.18元，下降6.71%，主要原因分析：实有在编人数比上年减少1人；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：财政拨款项目预算由县级主管部门统一安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,930,345.1元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出206,767.68元，主要用于人员经费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17,868元，主要用于人员经费。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,046.09元，主要用于人员经费。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,333,854元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出63,600元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗125,352.91元，主要用于人员经费。

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,322.98元，主要用于人员经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金152,533.44元，主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,930,345.1元，其中：基本支出1,930,345.1元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1,848,877.1元（其中：基本支出1,848,877.1元，项目支出0元）。比上年预算数减少40,338.18元，下降2.14%，主要原因分析：实有在编人数比上年减少1人。

30101基本工资支出440,424元（其中：基本支出440,424元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出183,624元（其中：基本支出183,624元，项目支出0元）。

30103奖金支出36,702元（其中：基本支出36,702元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出673,104元（其中：基本支出673,104元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出206,767.68元（其中：基本支出206,767.68元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出125,352.91元（其中：基本支出125,352.91元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出30,369.07元（其中：基本支出30,369.07元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出152,533.44元（其中：基本支出152,533.44元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减因素分析。

30201办公费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出81,468元（其中：基本支出81,468元，项目支出0元）。比上年预算数减少98,424元，下降54.71%，主要原因分析：为人员经费调整。

30305生活补助81,468元（其中：基本支出81,468元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县新街镇胜村卫生院无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县新街镇胜村卫生院2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额56,000元，其中：政府采购货物预算56,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县新街镇胜村卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000元，比上年预算数减少2,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县新街镇胜村卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县新街镇胜村卫生院2023年公务接待费预算为9,500元，比上年预算数减少500元，下降5%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县新街镇胜村卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为28,500元，较上年预算数减少500元，下降1.72%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28,500元，比上年预算数减少500元，下降1.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县新街镇胜村卫生院2023年无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县新街镇胜村卫生院2023年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县新街镇胜村卫生院资产总额5,139,656.98元，其中，流动资产2,531,325.18元，固定资产1,332,341.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,275,990元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加1,259,458.09元，其中固定资产减少163,319.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。