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索引号

000014348/2023-00604
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-20
时效性

有效

元阳县南沙镇卫生院2023年预算公开

监督索引号53252800236100600000

元阳县南沙镇卫生院2023年预算公开

第一部分元阳县南沙镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县南沙镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县南沙镇卫生院2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县南沙镇卫生院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按本区域卫生健康发展规划承担相应任务，医疗服务和健康工作，贯彻执行卫生法律法规。开展经常性的健康教育工作。协助卫生行政部门做好村卫生室和个体医的管理和技术监督指导工作。积极宣传党的方针、政策和有关计划生育的规定。做好妇女儿童、老年人等基本公共卫生服务管理。负责所辖区域避孕药具的管理、发放及随访工作。开展人口与计划生育宣传教育。负责对村计划生育服务室人员的业务培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院长办、办公室、财务室、公共卫生科、门诊住院部、护理部、预防接种门诊、中医科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，重点加强医疗质量、医疗安全管理、依法执业管理、加强医患沟通、医疗技术、健康扶贫等医疗服务要素的考核和监管。努力完成上级下达的各项卫生工作及目标任务，全面履行“以病人为中心”，全心全意为人民服务的宗旨，切实开展国家基本公共卫生服务项目的实施，以及国家基本药物制度的实施，加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作、国家基本公共卫生等工作加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作、国家基本公共卫生等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,668,253.86元，其中：一般公共预算4,118,253.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,550,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收0元。

比上年预算数增加2,771,253.86元，增长71.11%，主要原因分析：2022年的本部门事业收入未纳入年初预算编制，2023年的本部门事业收入纳入年初预算编制。2023年本部门的人员经费基础性绩效纳入年初预算数，人员职务调整，2023年本部门各项社会保障保险费基数调整，乡村医生新增一人。则2023年部门财务总收入增加，一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,118,253.86元，其中：本年收入4,118,253.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,118,253.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加221,253.86元，增长5.68%，主要原因分析：2023年本部门的人员经费基础性绩效纳入年初预算数，人员职务调整，2023年本部门各项社会保障保险费基数调整，乡村医生新增一人，相应的财政拨款收入就增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,668,253.86元。财政拨款安排支出4,118,253.86元，其中：基本支出4,118,253.86元，比上年预算数增加221,253.86元，增长5.68%，主要原因分析：2023年本部门的人员经费基础性绩效纳入年初预算数，人员职务调整，2023年本部门各项社会保障保险费基数调整，乡村医生新增一人，相应的基本支出就增加；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：本部门只预算本级财力安排，上级补助收入无预算编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出4,118,253.86元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出461,889.93元，主要用于基本养老保险缴费。

2089999其他社会保障和就业支出20,207.68元，主要用于其他社会保障缴费。

2100301城市社区卫生机构-事业支出2,966,000元，主要用于人员经费支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出12,000元，主要用于生活补助支出。

2101102事业单位医疗280,020.77元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出40,068.12元，用于其他社会保障缴费。

2210201住房公积金2022年预算数为338,067.36元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出4,118,253.86元，其中：基本支出4,118,253.86元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出4,106,253.86元（其中：基本支出4,106,253.86元，项目支出0元）。比上年预算数增加221,253.86元，增长5.7%，主要原因分析：2023年本部门的人员经费基础性绩效纳入年初预算数，人员经费职务调整，2023年本部门各项社会保障保险费基数调整。

30101基本工资支出1,203,504元（其中：基本支出1,203,504元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出348,228元（其中：基本支出348,228元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出1,313,976元（其中：基本支出1,313,976元，项目支出0元）。

30103奖金支出100,292元（其中：基本支出100,292元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出461,889.93元（其中：基本支出461,889.93元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出280,020.77元（其中：基本支出280,020.77元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出60,275.8元（其中：基本支出60,275.8元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出338,067.36元（其中：基本支出338,067.36元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

30201办公费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

30305生活补助支出12,000元（其中：基本支出12,000元，项目支出0元）。

30301离休费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县南沙镇卫生院无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县南沙镇卫生院2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11,800元，其中：政府采购货物预算11,800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县南沙镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000元，比上年预算数增加30,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县南沙镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县南沙镇卫生院2023年公务接待费预算为10,000元，比上年预算数增加10,000元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

增减变化原因：2022年年初无预算编制，2023年年初做了预算编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县南沙镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年预算数增加20,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000元，比上年预算数增加20,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因2022年年初无预算编制，2023年年初做了预算编制。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年事业收入资金：提升基本医疗服务，保证卫生院正常运行。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县南沙镇卫生院2023年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：本部门无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县南沙镇卫生院资产总额5,344,233.41元，其中，流动资产909,496.94元，固定资产4,434,736.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加2,249,633.41元，其中固定资产增加173,999元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。