2023年部门预算总支出7,308,274.48元。财政拨款安排支出7,308,274.48元，其中：基本支出7,308,274.48元，比上年预算数减少141,025.52元，下降1.89%，主要原因分析：由于本年度职工人数减少，预算数相对减少；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：县本级财力困难，项目支出未纳入年初预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出7,308,274.48元，按功能科目分组具体为：
2050203教育支出-普通教育-初中教育5,357,312元，主要用于人员经费和公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出792,923.52元元，主要用于人员经费支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出34,690.4元，主要用于人员经费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗480,709.88元，主要用于人员经费支出。
2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出67,057.72元，主要用于人员经费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金575,580.96元，主要用于人员经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出7,308,274.48元，其中：基本支出7,308,274.48元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：
1.301工资福利支出7,289,474.48元（其中：基本支出7,289,474.48元，项目支出0元）。比上年预算数减少139,825.52元，下降1.88%，主要原因分析：由于本年度职工数减少，工资相对减少。
30101基本工资支出1,911,168元（其中：基本支出1,911,168元，项目支出0元）。
30102津贴补贴支出336,912元（其中：基本支出336,912元，项目支出0元）。
30103奖金支出159,264元（其中：基本支出159,264元，项目支出0元）。
30107绩效工资支出833,664元（其中：基本支出833,664元，项目支出0元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出972,923.52元（其中：基本支出972,923.52元，项目支出0元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出480,709.88元（其中：基本支出480,709.88元，项目支出0元）。
30112其他社会保障缴费支出24,778.86元（其中：基本支出24,778.86元，项目支出0元）。
30113住房公积金支出575,580.96元（其中：基本支出575,580.96元，项目支出0元）。
30199其他工资福利支出295,200元（其中：基本支出295,200元，项目支出0元）。
2.302商品和服务支出18,800元（其中：基本支出18,800元，项目支出0元）。比上年预算数减少1,200元，下降6%，主要原因分析：由于本期预算的商品和服务支出经济科目是办公费，上期预算的商品和服务支出经济科目是委托业务费，而办公费支出往往比委托业务费支出多。
30201办公费支出18,800元（其中：基本支出18,800元，项目支出0元）。
3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。主要原因分析：无。
30301离休费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。
五、财政专户管理资金支出情况
元阳县嘎娘中学无专户管理的支出。
六、对下专项转移支付情况
元阳县嘎娘中学2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元阳县嘎娘中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元阳县嘎娘中学2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数持平，无增减变化情况。
（二）公务接待费
元阳县嘎娘中学2023年公务接待费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年预算数持平，无增减变化情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
元阳县嘎娘中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数持平，无增减变化情况。
九、重点项目预算绩效目标情况
2023年元阳县嘎娘中学无重点项目绩效目标。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。
【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。
【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元阳县嘎娘中学2023年机关运行经费安排18,800元，比上年预算数减少1,200元，下降6%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元阳县嘎娘中学资产总额7,173,105.46元，其中，流动资产579,691.83元，固定资产6,593,413.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加29,105.46元，其中固定资产增加78,013.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。
第二部分 元阳县嘎娘中学2023年部门预算表
（详见附件1）
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第三部分 元阳县嘎娘中学2023年重点领域财政项目文本公开
（详见附件2）
监督索引号53252800836000800111
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