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索引号

000014348/2023-00410
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年预算公开

监督索引号53252800113100000

第一部分中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

县政协设工作机构8个。其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协农业和农村委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年工作任务:

1.把牢正确方向，在强化思想政治引领上有新担当坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把政治建设要求落实到政协工作的各方面全过程。持续深入开展党的二十大精神和习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神的学习宣传贯彻活动，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论武装头脑、指导工作、规范言行。旗帜鲜明讲政治，自觉把忠诚拥护“两个确立”作为坚定的政治信念入脑入心，把“两个维护”落实到履职尽责全过程，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进。

2.抓住工作主线，在助推高质量发展上有新成效。紧扣全县中心工作建言资政，以全面实施“十四五”规划、助推元阳高质量发展为履职主线，自觉在全局中谋划、在大局下行动，推动履职重点向高质量发展聚焦、智慧力量向高质量发展汇聚。围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，按照县委十三届四次全会部署，紧扣打造“绿水青山就是金山银山”实践创新基地元阳样板、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接元阳样板、产城人融合的新型城镇化元阳样板等全局性、战略性重大问题，聚焦大抓哈尼梯田保护利用、“十个一”链长制、培育现代物流业、发展数字经济等产业发展问题，抓实调查研究，深入协商议政，为县委科学决策提供有益参考。

3.强化专门协商机构作用，推动协商工作提质增效。不断提升协商能力，切实提高协商质量，深入开展“协商在基层”工作，助推“双助推”工作再上新台阶。广泛凝聚共识，铸牢民族团结。加强联系沟通，坚持服务中心，在协商议政中建言献策，认真开展常委会议重点协商，精心组织主席会议重点视察，适时开展会议协商。

4.提高履职为民意识，着力增进民生福祉。开展专项民主监督，提升提案监督质量，积极收集和反映社情民意；开展其他形式监督活动。

5.强化专委会基础性作用和在专门协商机构中的“专门作用”，推动专委会聚焦专职、体现专业、发挥专长。持续推进政协机关制度化、程序化、规范化、信息化建设，多措并举提升机关干部素质，驰而不息改进机关工作作风，着力锻造忠诚干净担当的高素质政协干部队伍，努力打造让党放心、人民满意的模范机关。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,570,319.14元，其中：一般公共预算11,570,319.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加2,279,603.52元，增长24.54%，主要原因分析：一是人员增减情况、基础绩效、优秀公务员奖等纳入预算，导致数据变化；二是今年增加了政协委员活动和政协常委会的经费预算导致数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,570,319.14元，其中：本年收入11,570,319.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,570,319.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加2,279,603.52元，增长24.54%，主要原因分析：一是人员增减情况、基础绩效、优秀公务员奖等纳入预算，导致数据变化；二是今年增加了政协委员活动经费和政协常委会的经费预算导致数据变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,570,319.14元。财政拨款安排支出11,570,319.14元，其中：基本支出10,468,319.14元，比上年预算数增加1,177,619.14元，增长12.68%，主要原因分析：人员增减情况、基础绩效、优秀公务员奖等纳入预算，导致数据变化；项目支出1,102,000元，比上年预算数增加1,102,000元，增长100%，主要原因分析:今年委员活动经费和政协全会及常委会会议经费纳入年初项目预算预算导致数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出11,570,319.14元，按功能科目分组具体为：

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行7,677,300元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议340,000元，主要用于全会和常委会经费支出。

2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出762,000元，主要用于委员履职协商、调研、视察、开展委员活动等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1139,606.4元，主要用于主要用于基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出32,760元，主要用于遗属补助和上层人士遗孀补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗690,886.38元，主要用于医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出97,125.4元，主要用于工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金830,640.96元，主要用于主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,570,319.14元，其中：基本支出10,468,319.14元，项目支出1,102,000元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301工资福利支出9,728,759.14元（其中：基本支出9,728,759.14元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,883,251.52元，增长24%，主要原因分析：一是人员增减情况、职务变动、正常晋升等因素导致数据变化；二是今年基础绩效、优秀公务员奖等纳入工资预算，导致数据变化。

30101基本工资支出2,406,384元（其中：基本支出2,406,384元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出3,910,944元（其中：基本支出3,910,944元，项目支出0元）。

30103奖金支出653,172元（其中：基本支出653,172元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,139,606.4元（其中：基本支出1,139,606.4元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费690,886.38元（其中：基本支出690,886.38元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费97,125.4元（其中：基本支出97,125.4元，项目支出0元）。

30113公积金830,640.96元（其中：基本支出830,640.96元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出1,794,400元（其中：基本支出692,400元，项目支出1,102,000元）。比上年预算数增加401800元，增长28.85%，主要原因分析：今年增加了政协委员活动经费和常委会经费预算支出。

30201办公费支出284，840元（其中：基本支出34,840元，项目支出250,000元）。

30211差旅费支出100,000元（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）。

30215会议费支出492,000元（其中：基本支出0元，项目支出492,000元）。

30216培训费支出80,000元（其中：基本支出0元，项目支出80,000元）。

30228工会经费支出90,000元（其中：基本支出90,000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出680,400元（其中：基本支出500,400元，项目支出180,000元）。

3.303对个人和家庭的补助支出47,160元（其中：基本支出47,160元，项目支出0元）。比上年预算数减少5,448元，下降10.36%，主要原因分析：人员减少了1人。

30301离休费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额81,000元，其中：政府采购货物预算81,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,000元，比上年预算数减少10,000元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年公务接待费预算为190,000元，比上年预算数减少10,000元，下降5%，国内公务接待批次为123次，共计接待1584人次。

减少主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年机关运行经费安排692,400元，比上年预算数减少400,200元，下降36.62%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元阳县委员资产总额301,734.69元，其中，流动资产58,689.53元，固定资产243,045.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少438,233.34元，其中固定资产减少59,054.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。