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索引号

000014348/2023-00408
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

中国共产党元阳县委员会县直机关工作委员会2023年预算公开

监督索引号53252800128600000

第一部分中共元阳县委县直机关工委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中共元阳县委县直机关工委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中共元阳县委县直机关工委2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分中共元阳县委县直机关工委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划方案，并抓好组织实施。

2.围绕服务中心、建设队伍开展工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育引导机关广大党员干部牢筑“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员干部队伍建设情况。

6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握县直机关干部的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.指导县直机关基层党组织做好本部门本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织工作，支持他们依照各自章程独立负责地开展工作。指导县直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共元阳县委县直机关工委内设机构，包括：办公室，组织科，宣传科（统战科）和县直机关工会工作委员会。

所属事业单位1个：元阳县机关党建管理中心。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务：一是持续压实全面从严治党责任担当。二是持续深化理论武装。三是持续推进元阳模范机关建设。四是持续增强政治功能和组织力。五是持续推进“清廉机关”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人,财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,156,918.94元，其中：一般公共预算1,156,918.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加225,312.88元，增长24.19%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增加，导致基本支出数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,156,918.94元，其中：本年收入1,156,918.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加225,312.88元，增长24.19%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增加，导致基本支出数据变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,156,918.94元。财政拨款安排支出1,156,918.94元，其中：基本支出1,156,918.94元，比上年预算数增加225,312.88元，增长24.19%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增加，导致基本支出数据变化；项目支出0元，与上年预算数不变，主要原因分析：项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,156,918.94元，按功能科目分组具体为：

2013601其他共产党事务-行政运行651,839元，主要用其他共产党事务行政运行支出。

2013650其他共产党事务-事业运行193,368元，主要用于主要用其他共产党事务事业运行支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出128,141.91元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,355.54元，主要用于其他社会保障和就业支出支出。

2101101卫生健康支出-行政单位医疗58,902.18元，主要用于行政单位医疗。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗18,783.85元，主要用于事业单位医疗。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出11,158.86元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房公积金93,369.6元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,156,918.94元，其中：基本支出1,156,918.94元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1,085,118.94元（其中：基本支出1,085,118.94元，项目支出0元）。比上年预算数增加21,238.91元，增长2.4%，主要原因分析：主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出273,684元（其中：基本支出273,684元，项目支出0元）。

30102津贴补贴337,008元。

30103奖金66,607元。

30107绩效工资96,108元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费128,141.91元。

30112其他社会保障缴费12,514.40元。

30110职工基本医疗保险缴费77,686.03元。

30113住房公积金93,369.60元。

2.302商品和服务支出71,800元（其中：基本支出71,800元，项目支出0元）。比上年预算数增加13,000元，增长22.11%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出4,600元（其中：基本支出4,600元，项目支出0元）。

30206电费2,400元。

30207邮电费1,800元。

30209物业管理费3,000元。

30211差旅费3,400元。

30226劳务费9,600元。

30228工会经费3,200元。

30239其他交通费用43,800元。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数不变。

五、财政专户管理资金支出情况

中共元阳县委县直机关工委无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

中共元阳县委县直机关工委2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元阳县委县直机关工委部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000元，比上年预算数减少1,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元阳县委县直机关工委2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共元阳县委县直机关工委2023年公务接待费预算为19,000元，比上年预算数减少1,000元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待150人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元阳县委县直机关工委2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数不变。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数不变；公务用车运行维护费0元，较上年预算数不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年中共元阳县委县直机关工委无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元阳县委县直机关工委2023年机关运行经费安排28,000元，比上年预算数增加4,000元，增长17%，主要原因分析：根据元委〔2022〕57号文件调入本单位1人，本年度新增加1人，导致相关人员经费增减，所以比上年预算数增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共元阳县委县直机关工委资产总额32,617.56元，其中，流动资产13,067.78元，固定资产19,549.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。