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索引号

000014348/2023-00406
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年预算公开

监督索引号53252800121300000

第一部分中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在州委统战部和县委的领导下宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2.对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3.协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况，选拔培养新一代的无党派代表人士。

4.贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作；

6.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作；

7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议，联系并培养党外人士的工作。

9.领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务工作。

10.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门与元阳县民族宗教事务局合署办公，元阳县委统战部（民宗局）共设置9个内设机构，包括：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、经济发展科、文化教育科、宗教事务科、统战部信息中心（事业编制）。因县委统战部、县民族宗教事务局都是县级一级预算单位，财务各自独立核算，部门预算以各自实际在册人员为准。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年工作情况，一是党对统战工作的集中统一领导全面加强；二是中华民族共同体意识不断铸牢，各民族共同团结奋斗繁荣发展；三是扎实推进我国宗教中国化，维护宗教领域和谐和顺；四是充分激发社会各阶层活力，凝心聚力共促发展；五是落实联席会议制度，加强党外代表人士队伍建设；六是重视联谊加强合作，不断深化港澳台统战工作和侨务工作；七是加强自身建设，提高履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人（编制数含民宗局），其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有14人（在职实有数不包括民宗局），其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,828,668.89元，其中：一般公共预算2,828,668.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加775,555.47元，增长37.77%，主要原因分析：一是实有在职人员比上年增加3人；二是新增项目预算数394,400元，上年项目预算数为0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,828,668.89元，其中：本年收入2,828,668.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,828,668.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加775,555.47元，增长37.77%，主要原因分析：一是实有在职人员比上年增加3人；二是新增项目预算数394,400元，上年项目预算数为0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,828,668.89元。财政拨款安排支出2,828,668.89元，其中：基本支出2,434,268.89元，比上年预算数增加381,155.47元，增长18.56%，主要原因分析：工资标准提高及实人在职人员比上年增加3人；项目支出394,400元，比上年预算数增加394,400元，增长100%，主要原因分析：本年度新增统战事务项目预算数为394,400元，上年度为0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2,828,668.89元，按功能科目分组具体为：

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行1,396,721元，主要用于行政人员经费和公用经费支出。

2013450一般公共服务支出-统战事务-事业运行385,220元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2013499一般公共服务支出-统战事务- 其他统战事务支出394,400元，主要用于内网使用运行费、培训费、会议费、接待费、公务用车租车费、党建工作经费等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出268,547.34元，主要用于在职职工基本养老保险缴费单位承担部分。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,700.46元，主要用于在职事业人员失业保险缴费单位承担部分。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗125,386.17元，主要用于行政人员基本医疗保险单位承担部分。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37,420.66元，主要用于事业人员基本医疗保险支出单位承担部分。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,734.22元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费单位承担部分。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出195,539.04元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2,828,668.89元，其中：基本支出2,434,268.89元，项目支出394,400元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出2,278,668.89元（其中：基本支出2,278,668.89元，项目支出0元）。比上年预算数增加474,555.47元，增长26.30%，主要原因分析：工资标准提高及实人在职人员比上年增加3人。

30101基本工资支出587,148元（其中：基本支出587,148元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出706,872元（其中：基本支出706,872元，项目支出0元）

30103奖金支出139,409元（其中：基本支出139,409元，项目支出0元）

30107绩效工资支出192,912元（其中：基本支出192,912元，项目支出0元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出268,547.34元（其中：基本支出268,547.34元，项目支出0元）

30110职工基本医疗保险缴费支出162,806.83元（其中：基本支出162,806.83元，项目支出0元）

30112其他社会保障缴费支出25,434.68元（其中：基本支出25,434.68元，项目支出0元）

30113住房公积金支出195,539.04元（其中：基本支出195,539.04元，项目支出0元）

2.302商品和服务支出550,000元（其中：基本支出155,600元，项目支出394,400元）。比上年预算数增加301,000元，增长120.88%，主要原因分析：增加统战事务项目支出及人员增加等。

30201办公费支出124,400元（其中：基本支出24,400元，项目支出100,000元）。

30207邮电费支出18,000 元（其中：基本支出3,600元，项目支出14,400元）。

30211差旅费支出40,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出20,000元）。

30215会议费支出20,000元（其中：基本支出0元,项目支出20,000元）。

30216培训费支出30,000元（其中：基本支出0元，项目支出30,000元）。

30217公务接待费支出50,000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）。

30228公务接待费支出60,000元（其中：基本支出0元，项目支出60,000元）。

30239其他交通费支出207,600元（其中：基本支出107,600元，项目支出100,000元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元,项目支出0元）。比上年预算数增加0元,增长0%，主要原因分析：和上年相同。

30301离休费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

中共元阳县委统战部2023年无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

中共元阳县委统战部2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22,180元，其中：政府采购货物预算22,180元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元阳县委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106,400元，比上年预算数减少15,600元，下降12.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元阳县委统战部2023年因公出国（境）费预算为0元,比上年预算数增加0元,增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共元阳县委统战部2023年公务接待费预算为106,400元，比上年预算数减少15,600元，下降12.79%，国内公务接待批次为12次，共计接待300人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，公务活动减少，大大压缩和控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元阳县委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年中共元阳县委统战部无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元阳县委统战部2023年机关运行经费安排139,600元，比上年预算数减少109,400元，下降43.93%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、邮电费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共元阳县委统战部资产总额559,861.71元，其中，流动资产282,978.45元，固定资产276,883.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少49,537.66元，其中固定资产增加200,094.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。