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索引号

000014348/2023-00404
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县市场监督管理局2023年预算公开

监督索引号53252800141400000

元阳县市场监督管理局2023年预算公开

第一部分元阳县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县市场监督管理局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县市场监督管理局的主要职责是：负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划，编制有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记注册许可；承担市场监督管理综合执法工作；负责反不正当竞争统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；组织制定全市食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担元阳县人民政府食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置设11个内设机构，包括：办公室、财务装备科、法制科、质量监督综合管理科、反不正当竞争执法科、注册审批监督管理科、网络监督管理科、药品综合监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品安全综合监督管理。科按行政区划设立5个派出机构，包括：南沙市场监督管理所、新街市场监督管理所、牛角寨市场监督管理所、小新街市场监督管理所、黄草岭市场监督管理所。

下设1个事业单位：元阳县食品药品不良反应与药物滥用监测中心。

（三）重点工作概述

2023年，深化商事制度改革，促进市场主体增量提质，一是简化企业注册登记程序，开展全程电子化办理，进一步优化审批流程。二是完善市场主体退出制度改革，实行企业简易注销流程。继续深化“放管服”改革。三是做好企业“双随机、一公开”信息公示工作。

以监管执法为抓手，构筑民生安全新保障一是长效推进食品安全监管。二是重点开展“两品一械”质量安全监管。三是全面开展特种设备安全监察。四是有序开展市场主体监管，营造规范有序的营商环境。

坚决落实疫情防控常态化监管。持续强化冷链食品监管不放松，加强追溯管理；持续加强餐饮服务单位、农贸市场、药店等疫情防控管控，统筹疫情防控和经济社会发展。

持续强化市场监管各领域安全监管。抓紧抓牢抓实食品、药品、特种设备以及产品质安全监管，加强重点环节、重点领域、重点场所检查力度，严格落实安全责任，坚决守住安全底线。

加强重点领域执法监管。加大不正当竞争行为监管执法力度，持续开展网络交易和广告监管，严厉打击涉及价格违法、商标侵权、假冒专利等违法行为；充分发挥12315投诉举报平台，切实维护广大消费者合法权益。

认真开展粮食领域市场秩序专项整治工作。我局认真贯彻习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实县纪委监委和红河州市场监管局有关工作要求，从事关国家粮食安全的高度充分认识开展粮食市场秩序专项整治的重要意义。立足市场监管职能职责，切实履行好监管责任，全力维护粮食收购和流通秩序。

实抓党风廉政建设情况一是坚决以“零容忍”的态度整治损害群众利益的腐败问题。二是加强干部队伍作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制56人，工勤人员编制4人，事业编制13人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,842,358.41元，其中：一般公共预算10,842,358.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加403,917.15元，增长3.87%，主要原因分析：人员变化增加工资福利费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,842,358.41元，其中：本年收入10,842,358.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,842,358.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加403,917.15元，增长3.87%，主要原因分析：人员变化增加工资福利费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,842,358.41元。财政拨款安排支出10,842,358.41元，其中：基本支出10,692,358.41元，比上年预算数增加253,917.15元，增长2.43%，主要原因分析：人员变化增加工资福利支出；项目支出150,000元，比上年预算数增加150,000元，增加100%，主要原因分析：是增加市场监管执法专项工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出10,842,358.41元，按功能科目分组具体为：

2013801市场监督管理事务-行政运行7,890,041元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013805市场监督管理事务-市场秩序执法50,000元，主要用于市场综合执法专项工作支出。

2013850市场监督管理事务-事业运行1,149,263元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,160,038.56元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出130,044元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就支出-其他社会保障和就业支出8,056.18元，主要用于其他社会保障和就支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗591,637.72元，主要用于行政人员职工医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗111,635.65元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出107,152.42元，主要用于机关事业人员大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金843,752.88元，主要用于机关事业人员公积缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出10,842,358.41元，其中：基本支出10,692,358.41元，项目支出150,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出9,897,314.41元（其中：基本支出9,897,314.41元，项目支出0元）。比上年预算数增加584,446.15元，增长6.28%，主要原因分析：上年度做预算时绩效未列入工资福利支出。

30101基本工资支出2,627,604元（其中：基本支出2,627,604元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出3,241,470元（其中：基本支出3,241,470元，项目支出0元）。

30103奖金支出631,287元（其中：基本支出631,287元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出574,680元（其中：基本支出574,680元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,160,038.56元。（其中：基本支出1,160,038.56元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出703,273.37元（其中：基本支出703,273.37元，项目支出0元）。

30112其他社会保险缴费支出115,208.60元（其中：基本支115,208.60元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出843,752.88元（其中：基本支出843,752.88元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出798,000元（其中：基本支出648,000元，项目支出150,000元）。比上年预算数增加143,200元，增长21.87%，主要原因分析：2023年增加行政执法车辆经费、增加行政执法制式服装工作经费和行政执法车辆运行维护费。

30201办公费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30205水费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30206电费支出40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出39,000元（其中：基本支出39,000元，项目支出0元）。

30213维修（护）费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30215会议费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30216培训费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

30217公务接待费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

30218专用材料费支出50,000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）。

30228工会经费用支出60,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出0元）。

30231车辆运行维护费支出100,000元（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）

30239其他交通费支出429,000元（其中：基本支出429,000元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出130,044元（其中：基本支出130,044元，项目支出0元）。比上年预算数减少340,729元，下降72.38%，主要原因分析：我局2名离休人员去世，减少了离休费支出。

30305生活补助费支出130,044元（其中：基本支出130,044元，项目支出0元）。

4.310资本性支出17,000元（其中：基本支出17,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加17,000元，增加100%，主要原因分析：2022年没有预算资本性支出。

31002资本性支出办公设备购置支出17,000元其中：基本支出17,000元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县市场监督管理局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县市场监督管理局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额17,000元，其中：政府采购货物预算17,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计570,000元，比上年预算数减少30,000,元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0元。与上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县市场监督管理局2023年公务接待费预算为142,500元，比上年预算数减少7,500元，下降5%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为427,500元，较上年预算数减少22,500元，下降5%。其中：公务用车购置费237,500元，比上年预算数减少12,500元，下降5%；公务用车运行维护费190,000元，比上年预算数少10,000元，下降5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县市场监督管理局无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县市场监督管理局2023年机关运行经费安排665,000元，比上年预算数增加10,200元，增长1.56%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县市场监督管理局资产总额11,504,709.87元，其中，流动资产293,150.05元，固定资产11,202,559.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加14,750.02元，其中固定资产增加14,750.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入16,707.56元，其中出租资产80平方米，资产出租收入16,707.56元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。