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索引号

000014348/2023-00403
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县统计局2023年度预算公开

监督索引号53252800141000000

元阳县统计局2023年度预算公开

第一部分元阳县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县统计局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.负责组织实施统计改革的有关工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。

6.组织乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。

7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共元阳县委、元阳县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。

9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10.协助乡镇管理统计员，会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元阳县统计局共设置5个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计科（社会统计科、服务业统计科）、投资贸易统计科（信息技术科）、工业统计科（能源统计科）、法规与设计管理科。下属事业单位2个，分别是：元阳县统计局普查中心、元阳县地方统计调查队。

（三）重点工作概述

2023年，元阳县统计局在县委、县政府的正确领导和州统计局的业务指导下，认真贯彻落实全国、全省、全州统计工作会议精神，充分发挥统计职能，着力提升统计能力，大力推进服务型统计建设，把上级统计部门和县委、县政府的决策部署落实到具体统计工作实践中，进一步深化对统计改革发展的认识，明确统计改革发展思路和工作重点，认真完成全县统计工作及县委、县政府安排部署的各项工作任务，全力推进我县统计工作迈上新台阶。

1.认真做好国民经济运行统计监测预警工作。面对复杂多变的国内外经济运行形势，全县统计系统充分发挥统计职能，突出重点，突破难点，认真研究并做好GDP核算、工业、能源、投资、贸易、农村统计等重点专业工作，深入各行业和生产经营第一线开展调查研究，建立健全统计监测预警机制，准确把握经济发展走势，促进全县经济社会持续平稳发展。

2.切实提升建设服务型统计水平。我局始终把为县委、县政府服务为经济社会发展服务作为统计工作的出发点和归宿点，积极建设面向统计用户、面向统计基层、面向统计调查对象的现代化服务型统计。认真做好统计资料的整理运用工作；加强对乡镇和企业的挂钩指导服务工作；纳规升规入统申报成效明显。

3.认真做好元阳县第五次全国经济普查工作。此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,324,369.83元，其中：一般公共预算5,324,369.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加1,948,173.17元，增长57.7%，主要原因分析：一是专项普查活动：元阳县第五次全国经济普查纳入预算；二是统计抽样调查，2023年元阳县住户调查调查辅导员和调查户补助费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,324,369.83元，其中：本年收入5,324,369.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,324,369.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,324,369.83元。财政拨款安排支出5,324,369.83元，其中：基本支出3,152,609.83元，比上年预算数减少223,586.83元，下降6.62%，主要原因分析：2023年在职人员19人，比上年减少2人；项目支出2,171,760元，比上年预算数增加2,171,760元，增长100%，主要原因分析：2022年年初预算时项目没有纳入预算，2023年预算增加了元阳县第五次全国经济普查和2023年元阳县住户调查调查辅导员和调查户补助费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出5,324,369.83元，按功能科目分组具体为：

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行1,253,515元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动1,950,000元，主要用于元阳县第五次全国经济普查工作。

2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查221,760元，主要用于2023年元阳县住户调查调查辅导员和调查户补助费。

2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行1,037,520元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出353,004元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,272.44元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗113,233.43元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗100,775.24元。主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,812.76元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金256,476.96元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出5,324,369.83元，其中：基本支出3,152,609.83元，项目支出2,171,760元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出2,992,609.83元（其中：基本支出2,992,609.83元，项目支出0元）。比上年预算数减少383,586.83元，下降11.36%，主要原因分析：年初预算时在职人员19人，比上年预算时减少2人（公务员退休2人）。

30101基本工资支出827,604元（其中：基本支出827,604元，项目支出0元）。比上年预算数减少22,416元，下降2.64%，主要原因分析：年初预算时在职人员19人，比上年预算时减少2人（公务员退休2人）。

30102津贴补贴支出670,344元（其中：基本支出670,344元，项目支出0元）。比上年预算数减少140,592元，下降17.34%，主要原因分析：年初预算时在职人员19人，比上年预算时减少2人（公务员退休2人）。

30103奖金支出148,527元（其中：基本支出148,527元，项目支出0元）。比上年预算数增加76,192元，增长105.33%，主要原因分析：2023年年初预算时增加了基础性绩效工资，2022年基础性绩效工资没有纳入预算。

30107绩效工资支出484,560元（其中：基本支出484,560元，项目支出0元）。比上年预算数增加88,368元，增长22.30%，主要原因分析：年初预算时增加了基础性绩效工资，2022年基础性绩效工资没有纳入预算。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出353,004元（其中：基本支出353,004元，项目支出0元）。比上年预算数增加23,889.12元，增长7.26%，主要原因分析：2022年机关事业单位基本养老保险缴费调整，2023年年初预算比2022年预算高。

30110职工基本医疗保险缴费支出214,008.67元，（其中：基本支出353,004元，项目支出0元）。比上年预算数增加14,482.77元，增长7.26%，主要原因分析：202职工基本医疗保险缴费调整，2023年年初预算比2022年预算高.

30112其他社会保障缴费支出38,085.20元，（其中：基本支出38,085.20元，项目支出0元）。比上年预算数增加13,248.48元，增长53.34%，主要原因分析：2022年其他社会保障缴费调整，2023年年初预算比2022年预算高。

30113住房公积金支出256,476.96元，（其中：基本支出256,476.96元，项目支出0元）。比上年预算数增加9,640.80元，增长3.91%，主要原因分析：2022年房公积金调整，2023年年初预算比2022年预算高。

2.302商品和服务支出2,331,760元（其中：基本支出160,000元，项目支出2,171,760元）。比上年预算数增加2,140,360元，增长1,118.26%，主要原因分析：2022年年初预算时项目没有纳入预算，2023年预算增加了元阳县第五次全国经济普查经费和2023年元阳县住户调查调查辅导员和调查户补助费。

30201办公费支出885,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出870,000元）。

30202印刷费支出100,000元（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）。

30206电费支出820元（其中：基本支出820元，项目支出0元）。

30216培训费支出120,000元（其中：基本支出0元，项目支出120,000元）.

30228工会经费支出52,800元（其中：基本支出52,800元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出60,000元（其中：基本支出0元，项目支出60,000元）。

31002办公设备购置支出753360元（其中：基本支出3,360元，项目支出750,000元）。

3.303对个人和家庭的补助支出221,760元（其中：基本支出0元，项目支出221,760元）。比上年预算数增加221,760元，增长100%，主要原因分析：2023年预算增加了元阳县住户调查调查辅导员和调查户补助费。

30305生活补助支出221,760元（其中：基本支出0元，项目支出221,760元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县统计局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县统计局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额753,360元，其中：政府采购货物预算753,360元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188,000元，比上年预算数减少10,000元，下降5.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县统计局2023年公务接待费预算为188,000元，比上年预算数减少10,000元，下降5.05%，国内公务接待批次为56次，共计接待604人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县统计局2023年有2项重点项目绩效目标。

1.元阳县第五次全国经济普查经费，绩效目标对于摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。

2.元阳县2023年住户调查补助经经费，绩效目标住户收支与生活状况调查(以下简称住户调查)，是一项利国利民的大型调查工作，能够全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县统计局2023年机关运行经费安排160,000元，比上年预算数减少31,400元，下降16.41%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县统计局资产总额392,033.02元，其中，流动资产201,455.53元，固定资产净值190,577.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少239,203.27元，其中流动资产减少166,263.08元,固定资产净值减少72,789.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值40,840元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。