首页 > 正文

索引号

000014348/2023-00399
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县公安局2023年度部门预公开

监督索引号53252800131200000

元阳县公安局2023年度部门预公开

第一部分元阳县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县公安局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

2.按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署公安工作和队伍建设，并督促检查执行情况。

3.负责搜集、分析、研究全县社会治安状况，及时准确掌握影响和危害元阳县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县人民政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

4.研究、贯彻上级公安机关及全县公安工作和队伍建设的法规、条例记规章制度，监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

5.负责公安队伍思想、组织、职业文化和作风建设，抓好公安队伍的革命化、正规化建设和宣传、教育培训工作，按规定权限管理干部。

6.负责元阳县公安机关警用装备、被装配备和物资的管理，配合做好经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

7.进一步完善各种公安工作预案，领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查和处置元阳县突发事件、治安事件和治安灾害事故。

8.指导、检查、督促公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9.组织开展公安机关反恐工作，分析、研究反恐斗争的情况信息和形式，提出反恐斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

10.依法管理外国人、出入境管理工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

11.依法开展侦破走私、制造、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

12.依法组织开展行政复议和执行刑罚工作；指导、督查看元阳县守所、元阳县拘留所的管理与执法活动。

13.指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

14.依法组织实施、监督、参与维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理境内重特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协组盗、抢机动车车辆等案件的侦破组织，负责对机动车车辆、驾驶人的管理工作。

15.依法组织开展刑事案件、经济案件的侦查破案工作；依法实施公安机关行动技术工作，组织指导和参与实施全县公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学。

16.依法实施对全县公共信息网络的安全监察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

17.依法开展警务督察工作，查处公安民警违法违纪案件；负责全局民警执法权益维护的具体工作。

18.承办中共元阳县委、元阳县人民政府和红河州公安局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县公安局内设机构17个（政治处、纪委加挂监察室牌子、警务保障室、科信大队、指挥中心、法制大队、出入境大队、督察大队、网安大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、交警大队、巡特警大队、森警大队），监管场所2个（元阳县看守所、元阳县拘留所），派出机构16个（城区派出所、新街派出所、金子河派出所、大坪派出所、逢春岭派出所、小新街派出所、上新城派出所、嘎娘派出所、胜村派出所、攀枝花派出所、黄茅岭派出所、黄草岭派出所、俄扎派出所、沙拉托派出所、牛角寨派出所、马街派出所）。

所属单位1个：元阳县森林警察大队。

（三）重点工作概述

一是因地制宜，竭力锻造新时代元阳公安新铁军。始终保持“严”的主基调，保持“实”的工作作风，保持“练”的提振策略，进一步提升单兵作战和综合履职能力水平。二是广泛发动，坚决打好第五轮禁毒人民战争。整合县、乡、村资源，强化宣传发动，坚持禁贩、禁吸、禁种、禁制“四措并举”，依法严打涉毒违法犯罪，争取实现“五升三降”目标。三是综合施策，努力提升群众安全感满意度。紧盯影响群众安全感的突出问题，对涉黑涉恶、盗抢骗、黄赌毒等突出违法犯罪，坚持重拳出击、露头就打，保持好“三降四升”势头。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制259人，其中：行政编制251人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有245人，其中：财政全额保障245人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入73,536,413.71元，其中：一般公共预算73,536,413.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加12,804,713.71元，增长21.1%，主要原因分析：人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入73,536,413.71元，其中：本年收入73,536,413.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,536,413.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加12,804,713.71元，增长21.1%，主要原因分析：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出73,536,413.71元。财政拨款安排支出73,536,413.71元，其中：基本支出71,986,413.71元，比上年预算数增加11,254,713.71元，增长18.5%，主要原因分析：人员经费增加；项目支出1,550,000元，比上年预算数增加1,550,000元，增长100%，主要原因分析：上年预算无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出73,536,413.71元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行38,450,890元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出22,366,880元，主要用于办公经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,055,580.5元，主要用于人员保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出171,636元，主要用于人员抚恤支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,064,945.67元，主要用于人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出421,673.78元，主要用于人员医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,004,807.76元，主要用于人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出73,536,413.71元，其中：基本支出71,986,413.71元，项目支出1,550,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出66,545,577.71元（其中：基本支出66,545,577.71元，项目支出0元）。比上年预算数增加18,122,177.71元，增长37.4%，主要原因分析：人员增加。

30101基本工资支出9,544,080元（其中：基本支出9,544,080元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出23,303,370元（其中：基本支出23,303,370元，项目支出0元）。

30103奖金支出2,909,920元（其中：基本支出2,909,920元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出50,555,805元（其中：基本支出485.23元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出3,064,945.67元（其中：基本支出3,064,945.67元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出421,673.78元（其中：基本支出421,673.78元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出4,004,807.76元（其中：基本支出4,004,807.76元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出18,241,200元（其中：基本支出18,241,200元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出4,506,600元（其中：基本支出4,506,600元，项目支出0元）。比上年预算数减少6,741,800元，增长下降59.9%，主要原因分析：本单位认真执行节能办公。

30201办公费支出175,400元（其中：基本支出175,400元，项目支出0元）。

30205水费支出180,900元（其中：基本支出180,900元，项目支出0元）。

30206电费支出494,100元（其中：基本支出494,100元，项目支出0元）。

30207邮电费支出68,000元（其中：基本支出68,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出45,000元（其中：基本支出45,000元，项目支出0元）。

30213维修（护）费支出8,000元（其中：基本支出8,000元，项目支出0元）。

30227委托业务费支出6,000元（其中：基本支出6,000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出1,079,500元（其中：基本支出1,079,500元，项目支出0元）。

30229福利费费用支出260,000元（其中：基本支出260,000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费用支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出2,136,600元（其中：基本支出2,136,600元，项目支出0元）。

30299其他商品和服务支出23,100元（其中：基本支出23,100元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出934,236元（其中：基本支出934,236元，项目支出0元）。比上年预算数减少125,664元，下降11.86%，主要原因分析：补助减少。

30305生活补助支出934,236元（其中：基本支出934,236元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县公安局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县公安局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,973,500元，比上年预算数减少156,500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县公安局2023年公务接待费预算为76,500元，比上年预算数减少28,500元，下降27.14%，国内公务接待批次为76次，共计接待756人次。

减少原因分析：本单位严格按照接待标准执行，认真节俭接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为2,897,000元，较上年预算数减少128,000元，下降4.23%。其中：公务用车购置费1,396,500元，比上年预算数减少603,500元，下降30.18%；公务用车运行维护费1,500,500元，比上年预算数增加475,500元，增长46.39%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为44辆。

增减变化原因：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县公安局无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局2023年机关运行经费安排4,506,600元，比上年预算数增加496,200元，增长12.38%，主要原因分析：公务用车运行和维护费增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县公安局资产总额93,337,520.64元，其中，流动资产2,462,711.99元，固定资产45,007,835.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程45,423,083.96元，无形资产443,889.54元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加7,259,703.7元，其中固定资产增加3,230,251.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值33,021,140.59元；处置车辆9辆，账面原值1,412,211元；报废报损资产152项，账面原值491,568.96元，实现资产处置收入17,837元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。