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索引号

000014348/2023-00397
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县人民政府办公室2023年预算公开

监督索引号53252800143400000

元阳县人民政府办公室2023年预算公开

第一部分元阳县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县人民政府办公室2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办红河州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和元阳县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及中共红河州委、红河州人民政府及其部门转由元阳县人民政府办理的事项。

2.负责元阳县人民政府会议的准备工作，协助元阳县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助元阳县人民政府领导组织起草或审核以元阳县人民政府、元阳县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示元阳县人民政府的事项，提出办理意见，报元阳县人民政府领导审批。

5.根据元阳县人民政府领导指示，对元阳县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报元阳县人民政府领导决定。

6.负责起草或参与起草中共元阳县委、元阳县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草元阳县人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

7.围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和元阳县人民政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责元阳县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查各乡镇人民政府和元阳县人民政府各部门对元阳县人民政府决定事项及元阳县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向元阳县人民政府领导报告。指导县政府系统政务督查工作。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由元阳县人民政府和元阳县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给元阳县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理元阳县人民政府领导交办的信访事项。

11.负责全县政务信息工作。

12.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

13.承办元阳县人民政府和元阳县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个科室，包括：秘书科、综合科、文稿科、公文质量审核科、县人民政府督察室、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行财科、县政府营商环境科、县委外事工作委员会办公室秘书科、电子政务网络管理中心、县政府研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务

1.围绕州委、州政府的决策部署和县委、县政府的重点工作，做好决策部署和重点工作的贯彻落实工作。

2.加强办公室管理，规范办文办会，认真做好公文起草、审核、报批、发文和重大会议筹备等工作。

3.做好县政府决定事项和政府领导指示的贯彻落实和督查督办工作。

4.做好县政府领导调研、督查等公务活动的协调服务工作。

5.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。

6.做好全县政务信息工作和政府政务公开工作。

7.做好来信来访工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制33人，工勤人员编制6人，事业编制11人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,169,400.43元，其中：一般公共预算8,169,400.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加1,623,485.81元，增长24.80%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,169,400.43元，其中：本年收入8,169,400.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,169,400.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加1,623,485.81元，增长24.80%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,169,400.43元。财政拨款安排支出8,169,400.43元，其中：基本支出6,769,400.43元，比上年预算数增加223,485.81元，增长3.41%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出1,400,000元，比上年预算数增加1,400,000元，增长100%，主要原因分析：上年因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算，而今年把部分项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出8,169,400.43元，按功能科目分组具体为：

2010301行政运行支出4,049,234元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

2010350事业运行支出1,154,640元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,150,000元，主要用于项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出743,323.83元，主要用于人员经费支出。

2080801死亡抚恤支出6,948元主要用于人员经费支出。

2089999其他社会保障和就业支出8,093.26元，主要用于人员经费支出。

2101101行政单位医疗支出338490.62元，主要用于人员经费支出。

2101102事业单位医疗支出112,149.46元，主要用于人员经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出65,357.74元，主要用于人员经费支出。

2210201住房公积金支出541,163.52元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出8,169,400.43元，其中：基本支出6,769,400.43元，项目支出1,400,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出6,327,452.43元（其中：基本支出6,327,452.43元，项目支出0元）。比上年预算数增加265,437.81元，增长4.38%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出1,632,936元（其中：基本支出1,632,936元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1,947,108元。（其中：基本支出1,947,108元，项目支出0元）。

30103奖金支出390,238元。（其中：基本支出390,238元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出548,592元。（其中：基本支出548,592元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出743,323.83元。（其中：基本支出743,323.83元，项目支出0元）。

30110职工基本医辽保险缴费支出450,640.08元。（其中：基本支出450,640.08元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出73,451元。（其中：基本支出73,451元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出541,163.52元。（其中：基本支出541,163.52元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出1,835,000元（其中：基本支出435,000元，项目支出1,400,000元）。比上年预算数增加1,367,600元，增长292.60%，主要原因分析：上年因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算，而今年把部分项目经费纳入年初预算。

30201办公费支出313,000元（其中：基本支出106,000元，项目支出207,000元）。

30203咨询费支出400,000元（其中：基本支出0元，项目支出400,000元）。

30206电费支出250,000元（其中：基本支出0元，项目支出250,000元）。

30207邮电费支出310,000元（其中：基本支出0元，项目支出310,000元）。

30211差旅费支出100,000元。（其中：基本支出50,000元，项目支出50,000元）。

30217公务接待费支出100,000元，（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）。

30228工会经费支出83,000元，（其中：基本支出0元，项目支出83,000元）。

30239其他交通费支出279,000元。（其中：基本支出279,000元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出6948元（其中：基本支出6,948元，项目支出0元）。比上年预算数减少9,552元，下降57.90%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

30301离休费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县人民政府办公室无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县人民政府办公室2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计900,000元，比上年预算数减少50,000元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县人民政府办公室2023年公务接待费预算为850,000元，比上年预算数减少50,000元，下降5.56%，国内公务接待批次为160次，共计接待8500次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为50,000元。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县人民政府办公室2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人民政府办公室2023年机关运行经费安排435,000元，比上年减少32,400元，下降6.93%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县人民政府办公室资产总额4,120,678.31元，其中，流动资产1,357,566.29元，固定资产2,763,112.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加1,433,296.19元，其中固定资产增加803,894元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。