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索引号

000014348/2023-00433
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县人力资源和社会保障局2023年预算公开

监督索引号53252800276500000

　　第一部分元阳县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县人力资源和社会保障局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行在关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。完成县委、县人民政府交办的其他事项。

　　职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，包括：办公室（人事科）、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、就业科（元阳县农民工工作领导办公室、职业能力建设科）、人才资源市场管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、元阳县劳动人事争议仲裁院（信访科）、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、社会保险科（综合管理科、待遇管理服务科、稽核科、财务信息统计科）。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，大力推进人才强县战略，进一步壮大人才队伍。牢固树立人才资源是第一资源的观念，以高层次和紧缺人才引进为重点，深入推进人才强县战略实施。采取积极的就业政策，进一步促进就业再就业。以招募“三支一扶”、公开招聘、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，引导大中专毕业生就业；继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业。加大宣传力度。充分利用电视、电台、报纸、网络、社区宣传栏平台等渠道，全方位、立体化的加强社保政策法规、农民工维权、就业创业等宣传力度，多层次、多渠道、多角度，广泛深入地做好社保政策法规、农民工维权、就业创业等工作。加强业务学习，增强部门联动。一是提高自身思想意识，积极向州级业务主管部门和友邻县市学习，提升自身业务能力水平，克服存在的客观困难。二是进一步加强与公安、民政、医保、税务等行业部门的协调，完善数据信息共享。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入37,359,503.8元，其中：一般公共预算37,359,503.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数减少8,383,836.55元，下降18.33%，主要原因分析：机关事业单位职业年金缴费预算数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入37,359,503.8元，其中：本年收入37,359,503.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,359,503.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　比上年预算数减少8,383,836.55元，下降18.33%，主要原因分析：机关事业单位职业年金缴费预算数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出37,359,503.80元。财政拨款安排支出37,359,503.8元，其中：基本支出34,036,653.8元，比上年预算数减少1,170,668.55元，下降3.33%，主要原因分析：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算数减少，二是机关事业单位职业年金缴费预算数减少；项目支出3,322,850元，比上年预算数增加3,322,850元，增长100%，主要原因分析：2023年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算数以项目支出的形式申报。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出37,359,503.8元，按功能科目分组具体为：

　　2080101，2023年年初预算数6,177,710.4元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2080199，2023年年初预算数3,199,453元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2080501，2023年年初预算数112,998元，主要用于企业离休人员生活补助及服装厂人员生活补助支出。

　　2080505，2023年年初预算数1,261,894.71元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2080506，2023年年初预算数21,400,012元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2080801，2023年年初预算数74,712元，主要用于遗属补助支出。

　　2082602，2023年年初预算数3,318,132元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

　　2089999，2023年年初预算数19,765.12元，主要用于失业保险、工伤保险等缴费支出。

　　2101101，2023年年初预算数491,135.63元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　2101102，2023年年初预算数273,888.04元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出。

　　2101199，2023年年初预算数111,418.42元，主要用于大病补充医疗缴费支出。

　　2210201，2023年年初预算数918,384.48元，主要用于住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出37,359,503.8元，其中：基本支出34,036,653.8元，项目支出34,036,653.8元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出32,083,080.4元（其中：基本支出32,083,080.4元，项目支出0元）。比上年预算数减少9,444,187.63元，下降22.74%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是机关事业单位职业年金缴费预算数减少。

　　30101基本工资支出2,803,656元（其中：基本支出2,803,656元，项目支出0元）。

　　3010102津贴补贴支出2,827,464元（其中：基本支出2,827,464元，项目支出0元）。

　　30103奖金支出589,858元（其中：基本支出589,858元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资1,385,604元（其中：基本支出1,385,604元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,261,894.71元（其中：基本支出1,261,894.71元，项目支出0元）。

　　30109职业年金缴费支出21,400,012元（其中：基本支出21,400,012元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出765,023.67元（其中：基本支出765,023.67元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费支出131,183.54元（其中：基本支出131,183.54元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金支出918,384.48元（其中：基本支出918,384.48元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出646,000元（其中：基本支出646,000元，项目支出0元）。比上年预算数减少31,000元，下降4.58%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　30201办公费支出71,000元（其中：基本支出71,000元，项目支出0元）。

　　30205水费支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

　　30205电费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　30207邮电费支出200元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　30211差旅费支出70,000元（其中：基本支出70,000元，项目支出0元）。

　　30226劳务费支出94,000元（其中：基本支出94,000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费支出366,000元（其中：基本支出366,000元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出1,312,291.40元（其中：基本支出1,307,573.40元，项目支出4718元）。比上年预算数减少2,426,780.92元，下降64.9%，主要原因分析：2023年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算数列入31302对社会保险基金补助。

　　30301离休费支出112,998元（其中：基本支出112,998元，项目支出0元）。

　　30305生活补助支出499,293.40元（其中：基本支出499,293.40元，项目支出0元）。

　　30399其他对个人和家庭的补助支出700,000元（其中：基本支出700,000元，项目支出0元）。

　　4.313对社会保险基金补助支出3,318,132元（其中：基本支出0元，项目支出3,318,132元）。比上年预算数增加3,318,132元，增长100%，主要原因分析：2023年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算数列入31302对社会保险基金补助。

　　31302对社会保险基金补助支出3,318,132元（其中：基本支出0元，项目支出3,318,132元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县人力资源和社会保障局无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县人力资源和社会保障局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000元，比上年预算数减少10,000元，下降6.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为150,000元，比上年预算数减少10,000元，下降6.25%，国内公务接待批次为192次，共计接待1,530人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县人力资源和社会保障局2023年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排646,000元，比上年预算数减少31,000元，下降4.58%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳县人力资源和社会保障局资产总额15,755,569.38元，其中，流动资产1,292,817.84元，固定资产2,971,511.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,413,240.48元，无形资产78,000元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加6,501,543.97元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。