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索引号

000014348/2023-00431
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县供销合作社联合社2023年预算公开

监督索引号53252800447500000

第一部分元阳县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县供销合作社联合社2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

4.负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

5.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、信息科、监事会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，按照加快把供销合作社建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应元阳特色农业现代化需要的组织体系和服务机制的工作思路，重点做好以下方面的工作：

1.学习贯彻党的二十大精神，深入推进全面从严治党。始终坚持把党的政治建设摆在首要位置，坚持第一议题学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想制度不动摇，持续强化理论武装，指导实践、推动工作，不折不扣落实全面从严治党主体责任、“第一责任人”责任及“一岗双责”，形成一级抓一级、层层抓落实工作机制。持续深入推进党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、党风廉政建设和反腐败工作，严格落实意识形态责任，深入推进全面从严治党向供销领域纵深发展。

2.持续深化供销综合改革，确保社有资产保值增值。继续抓好供销社农资、农产品、日用消费品等传统经营业务的巩固及发展，加快对供销传统产业及老企业改造升级，保证各项经济综合指标持续增长，保证完成上级社下达的各项指标任务基础上增长2%以上。持续深化供销综合改革，规范领办创办农民合作社，转型升级供销合作社销售方式，推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作经验推广，提高为农服务效益。

3.践行为农服务宗旨，全力助推乡村产业振兴。认真贯彻落实党中央、国务院、全国供销合作总社和省州县关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，建设县、镇、村电商服务网络体系，加快建设县级冷链物流集散中心和一批乡镇物流配送站、村级物流配送点，更好地助推乡村振兴。

4.加快绿色发展，打造供销产品品牌。围绕“一县一业”品牌，深耕“稻鱼鸭”产业，推进“禾尼”梯田红米良种选育和基地建设，重点推广红糯米、十月谷、高山早谷种植，发展“禾尼”红米定制化种植生产模式，打造世界知名的供销梯田红米之乡。扎实推进抓有机、创名牌、育龙头三年行动计划，全面实施供销培育壮大工程，大力发展农产品产业，促进农民增收。

5.全面从严治社，营造风清气正政治生态。聚焦财务、人事、投资等关键环节，补齐制度短板，健全从严治社制度体系；大力实施“人才强社”战略，着力加强机关干部、社企经营管理、乡村流通人才队伍建设；严格按照安全生产“三管三必须”，严格落实安全生产责任制；将社有资产监督作为从严治社的重点领域，加大社有资产、企业监督监管力度；健全完善社有资产管理机构及管理措施，对社有资产全面监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,179,659.57元，其中：一般公共预算2,179,659.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加306,559.57元，增长16.37%，主要原因分析：工资标准调整增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,179,659.57元，其中：本年收入2,179,659.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,179,659.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加306,559.57元，增长16.37%，主要原因分析：工资标准调整增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,179,659.57元。财政拨款安排支出元2,179,659.57，其中：基本支出2,179,659.57元，比上年预算数增加306,559.57元，增长16.37%，主要原因分析：工资标准调整增加，人员经费增加；项目支出0元，与上年预算数持平，主要原因分析：项目支出没有纳入年初预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2,179,659.57元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出234,771.21元。主要用于单位部分基本养老保险缴费。

2080801死亡抚恤支出21,840元。主要用于遗属补助费。

2101101行政单位医疗142,330.04元。主要用于单位部分职工医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出（大病医保）23,773.2元。主要用于单位部分大病医疗保险缴费。

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行1,586,200元。主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房公积金支出170,745.12元。主要用于单位部分职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2,179,659.57元，其中：基本支出2,179,659.57元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出2,001,019.57元（其中：基本支出2,001,019.57元，项目支出0元）。比上年预算数增加292,319.57元，增长17.11%，主要原因分析：工资标准调整增加，人员经费增加。

30101基本工资支出533,328元（其中：基本支出533,328元，项目支出0元）。

30102津贴补贴750,948元。

30103奖金145,124元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费234,771.21元。

30110职工基本医疗保险缴费142,330.04元。

30112其他社会保障缴费23,773.2元。

30113住房公积金170,745.12元。

2.302商品和服务支出156,800元（其中：基本支出156,800元，项目支出0元）。比上年预算数增加13,000元，增长9.04%，主要原因分析:工资标准调整增加，人员经费增加。

30201办公费支出15,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出0元）。

30205水费1,000元。

30206电费3,000元。

30207邮电费5,000元。

30211差旅费20,000元。

30239其他交通费用-公务交通补贴112,800元。

3.303对个人和家庭的补助支出21,840元（其中：基本支出21840元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,240元，增长6.02%，主要原因分析主要是：遗属补助标准增加。

30305生活补助支出21,840元（其中：基本支出21,840元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县供销合作联合社无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县供销合作社联合社2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000元，比上年预算数减少2,000元，下降5%，具体变动情况如下：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费

元阳县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减因素分析，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为38,000元，比上年预算数减少2,000元，下降5%，国内公务接待批次为38次，共计接待380人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平，无增减因素分析。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减因素分析；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减因素分析。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位没有公务用车，与上年预算数持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

总体绩效目标（2023-2025期间）：按照加快把供销合作社建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应元阳特色农业现代化需要的组织体系和服务机制的工作思路，重点做好以下方面的工作：1.学习贯彻党的二十大精神，深入推进全面从严治党。2.持续深化供销综合改革，确保社有资产保值增值。3.践行为农服务宗旨，全力助推乡村产业振兴。4.加快绿色发展，打造供销产品品牌。5.全面从严治社，营造风清气正政治生态。

元阳县供销合作社联合社2023年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排156,800元，比上年预算数增加13,000元，增长9.04%，主要原因分析：公务经费和其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县供销合作社联合社资产总额23,235.39元，其中，流动资产5,416.75元，固定资产17,818.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少5,620.51元，其中固定资产5,620.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。