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索引号

000014348/2023-00429
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县道路运输管理局2023年预算公开

监督索引号53252800646800000

元阳县道路运输管理局2023年预算公开

第一部分元阳县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县道路运输管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县道路运输管理局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在元阳县辖区范围内认真贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

（二）机构设置情况

元阳县道路运输管理局隶属于元阳县交通运输局，共设置10个内设机构，包括：办公室、财统股、客运股、货运股、稽查大队、驾培股、证件职业资格管理股、安全股、车辆技术维修管理股、政策法规宣传股办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进交通运输执法规范。打造良好的道路运输行政执法形象，努力建设一支政治坚定、素质合格、行为规范、廉洁高效的道路运输执法队伍，践行全心全意为人民服务的宗旨，使运管队伍更好地为元阳县道路运输市场服务。

2.加强联合执法。及时与相关部门紧密协作、齐抓共管，建立联合执法工作长效机制，重点打非法营运行为、加大对非法营运的排查力度，进一步加强对行业领域突出问题内乱象的执法力度。

3.组织开展执法隐患排查防控行动。聚焦人民群众高度关注的重点领域突出问题、执法过程中容易引发的不稳定因素，全面梳理摸排执法环节中的隐患点、矛盾点、纠纷点，逐项提出防控措施，提升执法人员分析、研判、预警、化解处置风险争议的能力和水平，减少执法中的矛盾和冲突，争取群众对执法工作的理解和支持。

4.加强道路运输市场监管力度。提高对企业安全生产多方面的要求，不断督促企业落实工作任务。强化对客运、货运、驾培、维修企业的管理工作，规范道路运输市场秩序,推动我县道路运输行业又好又快发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,749,442.97元，其中：一般公共预算1,749,442.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加98,742.97元，增长5.98%，主要原因分析：一是工资比上有所增加；二是各项社保缴费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,749,442.97元，其中：本年收入1,749,442.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,749,442.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加98,742.97元，增长5.98%，主要原因分析：一是工资比上有所增加；二是各项社保缴费有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,749,442.97元。财政拨款安排支出1,749,442.97元，其中：基本支出1,749,442.97元，比上年预算数增加98,742.97元，增长5.98%，主要原因分析：一是工资比上有所增加；二是各项社保缴费有所增加；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，项目支出未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,749,442.97元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出189,658.23元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17,868元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗114,980.30元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,103.64元，主要用于人员经费支出。

2140112，2023年年初预算数1,271,564元，主要用于公路运输管理局机构运行支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138,268.8元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,749,442.97元，其中：基本支出1,749,442.97元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1,603,974.97元（其中：基本支出1,603,974.97元，项目支出0元）。比上年预算数增加105,665.86元，增长7.05%，主要原因分析：工资基数正常增加，各种缴费基数增加，导致预算数增加。

30101基本工资支出397,488元（其中：基本支出397,488元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出628,812元（其中：基本支出628,812元，项目支出0元）。

30103奖金117,664元（其中：基本支出117,664元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费189,658.23元（其中：基本支出189,658.23元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费114,980.30元（其中：基本支出114,980.30元，项目支出0元）。

30112其他社会保险缴费17,103.64元（其中：基本支出17,103.64元，项目支出0元）。

30113机住房公积金138,268.8元（其中：基本支出138,268.8元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出127,600元（其中：基本支出127,600元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

30201办公费支出5,500元（其中：基本支出5,500元，项目支出0元）。

30205水费支出1,500元（其中：基本支出1,500元，项目支出0元）。

30206电费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出3,000元（其中：基本支出3,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费支出87,600元（其中：基本支出87,600元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出17,868元（其中：基本支出17,868元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,368元，增长8.29%，主要原因分析：遗属生活补助标准增加，导致预算增加。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县道路运输管理局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县道路运输管理局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750元，比上年预算数减少1,250元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县道路运输管理局2023年公务接待费预算为2,850元，比上年预算数减少150元，下降5%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为20,900元，较上年预算数减少1,100元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20,900元，比上年预算数减少1,100元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县道路运输管理局无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县道路运输管理局2023年机关运行经费安排127,600元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，在物价指数的前提下，保持与上年预算持平。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县道路运输管理局资产总额2,017,346.3元，其中，流动资产48,537.67元，固定资产1,968,806.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加326,325.64元，其中固定资产增加476,399.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入77,810元，其中出租资产410.12平方米，资产出租收入77,810元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。