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索引号

000014348/2023-00428
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县工业商务和信息化局2023年预算公开

监督索引号53252800647000000

第一部分元阳县工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县工业商务和信息化局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县工业商务和信息化局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全县优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业行业质量管理工作。

3.监测分析全县工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全工作；负责全县信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责全县工业和信息化行业管理；负责全县盐业行政管理；负责全县报废汽车回收行业监督管理；组织制定全县工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展全县工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进全县工业体制改革和管理创新；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导全县引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担全县振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业和信息化节能工作；研究制定全县民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

8.指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

9.负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

10.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设，负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

12.拟定国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

13.承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责拟订药品流通行业发展规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式发展；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

14.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场作体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

15.负责市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

16.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

17.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

18.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

19.执行贸易救济政策。

20.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导工业园区的业务工作。

21.负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作；负责监管国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

22.负责拟订商务涉外事务规章制度；申报商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口和管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

23.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

24.完成县委、县政府交办的其他任务。

25.与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县工业商务和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。县委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构（股所级），包括：办公室（综合研究与政策法规科、人事科）、经济运行科（发展规划与投资管理科、原材料工业科、装备工业科、消费品与食品药品工业科、技术创新科）、物流与盐业管理科、工业园区科、节约能源科（县节能减排工作领导小组节能工作办公室、资源综合利用科）、中小企业服务科、信息化与信息产业科（无线电管理科、无线电监督检查科）、行业安全应急监管科(军民融合科)、商务科（县整顿和规范市场经济秩序办公室）。

所属单位2个，分别是：

1.元阳县节能监察大队；

2.元阳县商务综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.抓经济运行分析，加强要素保障。

认真落实省州稳增长促发展各项工作措施，强化协调服务，抓好用电、用水、用地等重要生产要素保障，把握发展机会，强化部门间协调对接，多方筹措资金，积极协调解决项目推进存在的困难和问题，确保工业经济平稳增长。有效利用元阳千年哈尼梯田资源，采取有效措施充分挖掘农特产品精深加工产业，通过抓投产企业的扶持，培育新的经济增长点；抓在库运行企业的扩产，进一步挖掘经济潜力；抓停产企业的复工复产，保住原有经济总量；抓在建项目进展，推进项目竣工投产后形成经济效益。通过采取主要领导统筹、分管领导主抓、责任科室具体抓等方式，进行日监测、周排查、月调度等工作措施，确保工业经济高质量发展。

2.抓企业服务，为企业排忧解难。

持续推进领导干部挂联帮扶重点企业服务机制，组织结对各级领导干部对全县市场主体进行挂联走访，围绕“四上”企业，加大工业、旅游、住宿、餐饮、交通运输等困难行业纾困帮扶力度，加大重点项目推进过程中遇到的困难问题协调解决力度，持续开展涉企违规收费专项整治行动，落实更大规模的组合式减税降费。进一步加强上下联动、部门协作，重点帮助外贸企业协调解决在产品生产、原料供应、物流运输等方面问题，为企业恢复生产创造良好条件。

3.抓企业培育，增强经济发展后劲。

按照《元阳县人民政府办公室关于印发元阳县进一步优化营商环境促进市场主体倍增实施方案的通知》（元政发〔2022〕14号）以及《元阳县工业贸易及重点服务业规模以上企业培育攻坚行动实施方案》等相关文件精神，加强企业跟踪走访和摸底排查，对全县临界及达到规模标准的企业和个体户进行全面摸底，做到底子清、情况明、对策准，为进一步做好规模以上工业企业、限额以上商贸企业及大个体培育申报工作奠定坚实基础，逐步发展壮大工业商贸企业。

4.抓信息化建设，赋能数字化发展。

持续实施网络基础设施建设工程，加快推进5G基站建设。引导传统产业与信息化融合，加快发展智能制造、电子商务、新型物流等产业，推动经济结构调整产业转型升级。

5.抓内外贸流通，推动商贸经济稳中有进。

一是大力开展促消费活动，积极扩大城乡消费；二是继续加大限额以上商贸企业和限上大个体的培育力度；三是积极组织企业参加展销推介活动；四是协调做好限额以上企业社会消费品统计监测数据上报工作。

6.抓电商发展，巩固电商进农村创建成果。

完善元阳县2019年电子商务进农村综合示范县项目建设，围绕电商公共服务体系、物流仓储配送体系、农村电商培训体系、农产品供应链体系一级电商精准扶贫体系等五大体系，积极做好电商龙头企业培育，发挥示范带动作用，孵化带动一批电商从业人员，充分用好用活元阳独特的区位优势，打通线上线下渠道，广泛开展农产品精准营销和品牌宣传推广，提升特色品牌市场竞争力，加强区域公共品牌宣传推广工作，补齐工作短板，不断巩固提高电商进农村工作的质量和水平，助力乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,323,545.62元，其中：一般公共预算4,323,545.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加880,411.57元，增长25.57%，主要原因分析：在职人员增加，人员经费和公用经费增加；预算数有项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,323,545.62元，其中：本年收入4,323,545.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,323,545.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加880,411.57元，增长25.57%，主要原因分析：在职人员增加，人员经费和公用经费增加；预算数有项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,323,545.62元。财政拨款安排支出4,323,545.62元，其中：基本支出3,904,545.62元，比上年预算数增加461,411.57元，增长13.40%，主要原因分析：在职人员增加，人员经费和公用经费增加；项目支出419,000元，比上年预算数增加419,000元，增长100%，主要原因分析：上年预算数没有项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出4,323,545.62元，按功能科目分组具体为：

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出419,000元，主要用于工业、商贸、服务、建筑、房地产业企业扶持奖励补助资金支出。

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1,961,229元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行702,384元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休179,332元，主要用于离休人员离休费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出404,293.29元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤72,600元，主要用于遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,923.55元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗176,876.49元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗68,226.31元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40,318.34元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金294,362.64元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出4,323,545.62元，其中：基本支出3,904,545.62元，项目支出419,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出3,424,213.62元（其中：基本支出3,424,213.62元，项目支出0元）。比上年预算数增加580,294.57元，增长20.4%，主要原因分析：在职人员增加。

30101基本工资885,732元（其中：基本支出885,732元，项目支出0元）。

30102津贴补贴1,009,242元（其中：基本支出1,009,242元，项目支出0元）。

30103奖金200,111元（其中：基本支出200,111元，项目支出0元）。

30107绩效工资340,128元（其中：基本支出340,128元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费404,293.29元（其中：基本支出404,293.29元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费245,102.80元（其中：基本支出245,102.80元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费45,241.89元（其中：基本支出45,241.89元，项目支出0元）。

30113住房公积金294,362.64元（其中：基本支出294,362.64元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出228,400元（其中：基本支出228,400元，项目支出0元）。比上年预算数增加30,000元，增长15.12%，主要原因分析：在职人员增加。

30201办公费24,000元（其中：基本支出24,000元，项目支出0元）。

30205水费1,500元（其中：基本支出1,500元，项目支出0元）。

30206电费9,000元（其中：基本支出9,000元，项目支出0元）。

30207邮电费2,000元（其中：基本支出2,000元，项目支出0元）。

30211差旅费15,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出0元）。

30226劳务费10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30228工会经费20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费2,500元（其中：基本支出2,500元，项目支出0元）。

30239其他交通费用144,400元（其中：基本支出144,400元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助251,932元（其中：基本支出251,932元，项目支出0元）。比上年预算数减少148,883元，下降37.15%，主要原因分析：离休人员减少1人。

30301离休费179,332元（其中：基本支出179,332元，项目支出0元）。

30305生活补助72,600元（其中：基本支出72,600元，项目支出0元）。

4.312对企业补助419,000元（其中：基本支出0元，项目支出419,000元）。比上年预算数增加419,000元，增长100%，主要原因分析：上年预算数没有项目经费。

31204费用补贴419,000元（其中：基本支出0元，项目支出419,000元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县工业商务和信息化局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县工业商务和信息化局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县工业商务和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计310,000元，比上年预算数减少20,000元，下降6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县工业商务和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县工业商务和信息化局2023年公务接待费预算为255,000元，比上年预算数减少15,000元，下降5.56%，国内公务接待批次为30次，共计接待270人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县工业商务和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为55,000元，较上年预算数减少5,000元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费55,000元，比上年预算数减少5,000元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县工业商务和信息化局无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县工业商务和信息化局2023年机关运行经费安排228,400元，比上年预算数增加30,000元，增长15.12%，主要原因分析：在职人员增加，经费有所增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县工业商务和信息化局资产总额20,837,943.25元，其中，流动资产1,851,636.86元，固定资产95,482.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程18,890,824元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加16,831,260.1元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。