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索引号

000014348/2023-00427
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县交通运输局2023年预算公开

监督索引号53252800634800000

元阳县交通运输局2023年预算公开

第一部分元阳县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县交通运输局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省、州管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构（股所级），包括：办公室（人事科、政策法规科）、综合运输科（综合规划科、综合建设科、铁路科、民航科、安全监管科）、综合管养科。所属事业单位5个，分别是：

1.元阳县地方公路管理段。

2.元阳县交通运输局测量队。

3.元阳县公路路政管理大队。

4.元阳县地方海事处。

5.元阳县农村公路工程质量监督站。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务如下：

1.抓好党建和党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以党支部标准化建设为主要抓手，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断推动交通工作全面发展再上新台阶。认真学习关于党风廉政建设的各项要求，开展廉洁警示教育，认真查找存在的不足，加大从源头上预防和惩治腐败力度。

2.加快推进重点项目建设。一是积极配合省、州推进元绿高速公路建设，确保项目如期建成通车。二是争取元阳民用机场、元阳县哈尼梯田旅游环线停车场建设项目、红河州南部（元阳）综合交通枢纽（一期）、元阳县机场至哈尼梯田景区连接线改造工程、元阳县南芒公路（K0+000-K11+555段）二级公路改建工程等项目开工建设；积极配合省、州做好普蒙铁路项目前期工作。

3.抓好农村公路项目建设。一是启动实施嘎五公路“四改三”项目33.77公里、大坪公路“四改三”项目88.898公里。二是实施30户以上自然村公路49.862公里。

4.持续推进“四好农村路”建设。计划实施绿美公路200公里；继续推进养护体制改革，养护质量按农村公路养护标准达标；继续抓好路域环境整治工作，管好农村公路；继续加强道路运输、水路运输监管力度，保持运输市场的稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,540,968元，其中：一般公共预算15,540,968元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加7,309,242.12元，增长88.79%，主要原因分析：一是上年预算数只有基本支出，没有项目支出；二是本年度单位人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,540,968元，其中：本年收入15,540,968元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,540,968元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加7,309,242.12元，增长88.79%，主要原因分析：一是上年预算数只有基本支出，没有项目支出；二是本年度单位人员变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,540,968元。财政拨款安排支出15,540,968元，其中：基本支出8,510,968元，比上年预算数增加279,242.12元，增长3.39%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员变动等情况，导致工资数据变化；项目支出7,030,000元，比上年预算数增加7,030,000元，增长100%，主要原因分析：上年预算数没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出15,540,968元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出961,020.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤67,500元，主要用于职工死亡抚恤支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出34,748.38元，主要用于事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗101,105.72元，主要用于行政单位行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗481,513.24元，主要用于行政单位事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出85,263.82元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行1,124,187元，主要用于行政人员经费和公用经费支出。

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护6,230,000元，主要用于县级农村公路日常养护支出。

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出4,957,514元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2140304交通运输支出—民用航空运输—机场建设800,000元，主要用于元阳县机场建设指挥部工作经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金698,114.88元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出15,540,968元，其中：基本支出8,510,968元，项目支出7,030,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出8,143,268元（其中：基本支出8,143,268元，项目支出0元）。比上年预算数增加293,814.12元，增长3.74%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况及各项保险基数等上调，导致工资数据变化。

30101基本工资支出2,265,084元（其中：基本支出2,265,084元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出870,312元（其中：基本支出870,312元，项目支出0元）。

30103奖金支出263,217元（其中：基本支出263,217元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出2,382,888元（其中：基本支出2,382,888元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出961,020.96元（其中：基本支出961,020.96元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出582,618.96元（其中：基本支出582,618.96元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出120,012.2元（其中：基本支出120,012.2元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出698,114.88元（其中：基本支出698,114.88元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出1,100,200元（其中：基本支出300,200元，项目支出800,000元）。比上年预算数增加787,000元，增长251.28%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是上年预算数没有项目支出。

30201办公费支出889,000元（其中：基本支出89,000元，项目支出800,000元）。

30205水费支出8,000元（其中：基本支出8,000元，项目支出0元）。

30206电费支出32,000元（其中：基本支出32,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出50,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出25,000元（其中：基本支出25,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出76,200元（其中：基本支出76,200元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出67,500元（其中：基本支出67,500元，项目支出0元）。比上年预算数减少1,572元，下降2.28%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致数据变化。

30305生活补助支出67,500元（其中：基本支出67,500元，项目支出0元）。

4.310资本性支出6,230,000元（其中：基本支出0元，项目支出6,230,000元）。比上年预算数增加6,230,000元，增长100%，主要原因分析：上年预算数没有项目支出。

31005基础设施建设支出6,230,000元（其中：基本支出0元，项目支出6,230,000元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县交通运输局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县交通运输局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23,500元，其中：政府采购货物预算23,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计247,000元，比上年预算数减少13,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元阳县交通运输局2023年公务接待费预算为77,000元，比上年预算数减少13,000元，下降14.44%，国内公务接待批次为82次，共计接待760人次。

比上年预算数减少13,000元，下降14.44%。主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为170,000元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费170,000元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数持平，较上年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县交通运输局有2项重点项目绩效目标。

1.元阳县机场建设指挥部工作经费800,000元：负责处理元阳机机场建设项目日常事务工作。

2.2023年县级农村公路日常养护配套资金6,230,000元：交通转移支付用于农村公路养护工程项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县交通运输局2023年机关运行经费安排300,200元，比上年预算数减少13,000元，下降4.15%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县交通运输局资产总额1,620,266,185.72元，其中，流动资产217,707.38元，固定资产3,276,987.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程137,163,288元，无形资产0元，公共基础设施1,479,608,202.6元（原值），其他资产0元，与2021年相比，本年资产总额增加1,368,061,924.31元，其中固定资产增加136,531.72元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3,298.35元，其中出租资产8平方米，资产出租收入3,298.35元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。