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000014348/2023-00426
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县住房和城乡建设局2023年预算公开

监督索引号53252800633300000

第一部分元阳县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县住房和城乡建设局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.承担建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织实施建筑节能项目；对太阳能热水器的安装、维修进行行业管理；指导和组织科技成果的鉴定、转化、推广、运用。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划、政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

4.承担推进住房制度改革的责任。拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门负责县级机关房改补贴资金的审批。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和棚户区改造发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。

6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划、政策。

8.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

10.承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

11.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

12.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督实施；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

13.承担城市管理执法监督责任。推进县级城乡建设管理地方立法，研究制定县级城乡建设管理执法工作政策、标准；承担住房城乡建设领域执法稽查责任。在对外开展工作和履行城市管理综合行政执法职责时，可使用元阳县城市管理综合行政执法局的名义和印章。

14.承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划，并纳入城市建设总体规划；组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换；负责人民防空通信、警报网的建设与管理；指导人防抢险抢修，医疗救护，通信、交通运输，防化、消防、治安等防空专业队伍的组织、训练；负责制定全县人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育计划；依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的管理和内部审计；战时根据县委，县政府和县国防动员委员会的决定，发布有关人民防空的命令。及时开设指挥所，保障有效指挥。在对外开展工作和履行人民防空职责时，可使用元阳县人民防空办公室的名义和印章。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（含人事、财务、档案等）、政策法规科（城市管理综合执法局、城乡风貌管理科）、住房保障科（房地产管理科）、建筑市场监管科（勘察设计科、工程质量安全监管科、城市建设科）、人防办（人防业务科、人防工程科、人防组织指挥科）。

所属事业机构16个，分别是：

1.建筑工程安全监督站

2.工程建设标准定额站

3.环境卫生站

4.房地产管理处

5.城建管理监察队

6.市政建设站

7.建筑设计室

8.工程质量监督站

9.保障性住房管理中心

10.建筑工程抗震设防站

11.园林站

12.元阳县住房和城乡建设局城建档案室

13.元阳县房地产交易中心

14.元阳县住房和城乡建设局村镇建设站

15.元阳县建设工程招标投标管理中心

16.元阳县人民防空办公室

（三）重点工作概述

2023年，预计新开工项目9个，估算总投资134,226.56万元，计划年度完成投资71,757.85万元，项目具体情况如下：

1.元阳县南赛市政道路建设工程（一期）建设项目，总投资12,000万元，已完成可研编制并取得批复，初步设计编制已完成，待用地预审批复后开展初步设计审查工作，预计2023年8月开工建设，2025年8月竣工，计划2023年度完成投资3,000万元；

2.元阳县人民大桥建设项目，总投资3,805.79万元，项目已完成招投标，并签订施工合同，正在做施工前准备，预计2023年2月开工建设，2024年2月竣工，计划2023年度完成投资3,805.79万元；

3.元阳县2023年老旧小区改造建设项目，总投资6,502.49万元，项目已完成可研编制并取得批复，正在开展初步设计编制工作，预计2023年3月开工建设，2023年12月竣工，计划年度完成投资6,502.49万元；

4.元阳县城镇化补短板建设项目，总投资27,999.57万元（其中存量投资22,499.57万元，增量投资5,500万元），项目可行性研究报告完成备案，并完成招投标工作，正在进行施工前准备，预计2023年4月开工建设，2025年4月竣工，计划2023年度完成投资27,999.57万元；

5.元阳县第二污水处理厂及配套管网建设项目，总投资14,668.6万元，项目可行性研究报告已编制完成，待评审，预计2023年9月开工建设，2025年9月竣工，计划2023年度完成投资3,000万元；

6.元阳县2023年保障性租赁住房建设项目：建设任务230套，其中，新建212套，改建18套，计划投资5411万元。目前正在编制可研报告，计划2023年4月底完成可研、初步设计、施工图批复，5月开展招投标工作，同时开工建设，2024年12月竣工，计划2023年度完成投资500万元；

7.元阳县滨河带提升工程，总投资为17,909.26万元，该项目于2021年10月开工建设，排沙河南岸及麻栗寨河两岸改造工程已完成95%。排沙河北岸入城口处梯田叠水景观已基本成型，大型不锈钢镜面雕塑正在制作中。新建哈尼桥桩基础已完成。预计2023年6月底竣工，计划2023年度完成投资10,000万元；

8.元阳县生活垃圾焚烧发电厂建设项目，项目总投资22,929.85万元，项目于2022年11月30日签订《元阳县生活垃圾焚烧发电厂项目投资协议》，项目建议书、选址、测绘、地勘、地灾、征地等前期工作已完成。预计2023年2月启动招投标工作，同时推进三通一平，2024年2月竣工，计划2023年度完成投资13,950万元；

9.元阳县南城福地房地产建设项目，项目规划用地面积23,502.56平方米，总建筑面积75,557.45平方米，新建住房403户，并配套建设机动车停车位854个等，计划总投资23,000万元。项目规划设计已上规委会审查，目前正在修改完善中。预计2023年6月开工建设，2026年6月竣工，计划2023年度完成投资3,000万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制82人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入33,674,256.58元，其中：一般公共预算14,954,256.58元，政府性基金18,720,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加18,962,228.41元，增长129%，主要原因分析：本年有政府性基金预算，上年没有。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入33,674,256.58元，其中：本年收入33,674,256.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,954,256.58元，政府性基金预算财政拨款18,720,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加18,962,228.41元，增长129%，主要原因分析：本年有政府性基金预算，上年没有。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出33,674,256.58元。财政拨款安排支出33,674,256.58元，其中：基本支出12,947,856.58元，比上年预算数减少1,764,171.59元，下降12%，主要原因分析：本年城管执法经费未纳入基本支出；项目支出20,726,400元，比上年预算数增加20,726,400元，增长100%，主要原因分析：增加市政管理费、城市照明电费、城管执法经费项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出33,674,256.58元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,476,010.86元，主要用于职工基本养老保险支出。

2080801死亡抚恤6,948元，主要用于遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出56,428.01元，主要用于失业保险支出。

2101101行政单位医疗112,900.53元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗781,931.06元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出131,800.68元，主要用职工个人部分医疗保险支出。

2120101行政运行1,254,283元，主要用于行政人员经费及公用经费支出。

2120104城管执法2,006,400元，主要用于城管人员经费。

2120199其他城乡社区管理事务支出8,055,401元，主要用于事业人员经费及公用经费支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出13,920,000元，主要用于市政管理经费支出。

2121301城市公共设施4,800,000元，主要用于城市照明电费。

2210201住房公积金1,072,153.44元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出33,674,256.58元，其中：基本支出12,947,856.58元，项目支出20,726,400元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出14,522,108.58元（其中：基本支出12,515,708.58元，项目支出2,006,400元）。比上年预算数增加2,196,980.41元，增长17.83%，主要原因分析：本年将城管执法经费纳入工资福利支出。

30101基本工资支出3,539,904元（其中：基本支出3,539,904元，项目支出0元）。

30102津贴补贴1,158,876元（其中：基本支出1,158,876元，项目支出0元）。

30103奖金377,492元（其中：基本支出奖金377,492元，项目支出0元）。

30107绩效工资3,808,212元（其中：基本支出3,808,212元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,476,010.86元（其中：基本支出1,476,010.86元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费894,831.59元（其中：基本支出894,831.59元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费188,228.69元（其中：基本支出188,228.69元，项目支出0元）。

30113住房公积金1,072,153.44元（其中：基本支出1,072,153.44元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出2,006,400元（其中：基本支出0元，项目支出2,006,400元）。

2.302商品和服务支出19,145,200元（其中：基本支出425,200元，项目支出18,720,000元）。比上年预算数增加16,774,800元，增长708%，主要原因分析：主要是增加城市路灯电费、市政管理费项目预算。

30201办公费支出60,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出90,000元（其中：基本支出90,000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出80,000元（其中：基本支出80,000元，项目支出0元）。

30206电费支出4,850,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出4,800,000元）。

30207邮电费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

30226劳务费支出13,920,000元其中：基本支出0元，项目支出13,920,000元）。

30239其他交通费用支出115,200元（其中：基本支出115,200元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出6,948元（其中：基本支出6,948元，项目支出0元）。比上年预算数减少9,552元，下降57.89%，主要原因分析：享受遗属补助人员减少。

30301离休费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县住房和城乡建设局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县住房和城乡建设局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000元，比上年预算数减少10,000元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为110,000元，比上年预算数减少10,000元，下降8%，国内公务接待批次为140次，共计接待1100人次。

减少变化原因：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县住房和城乡建设局有2项重点项目绩效目标。

1.城市路灯电费资金：切实美化元阳，提高元阳县的知名度，优化市民的居住环境、出行环境，确保元阳县城夜间交通安全和社会治安。元阳县组织实施了楼宇亮化工程，进一步提升了元阳城市品质。同时，城市照明耗电量也随之增加。经核算，2023年元阳县城市照明总共需480万元。

2.2023年市政管理费资金：城区清扫保洁、生活垃圾分类、收运、转运、园林绿化管养、路灯管护、城市公厕“星级”管理、生活垃圾处理场和渗滤液处理、餐厨垃圾处理、河道清理管护、森林公园管理等，经核算，2023年市政管理费共需资金1392万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排425,200元，比上年预算数减少1,945,200元，下降82%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县住房和城乡建设局资产总额184,218,008.85元，其中，流动资产26,324,023.85元，固定资产4,194,432.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程153,699,552.46元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加151,741,831.09元，其中：在建工程增加153,699,552.46元，流动资产减少1,082,545.17元，固定资产减少875,176.20元，减少原因是计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。