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索引号

000014348/2023-00425
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县发展和改革局2023年度部门预算公开

监督索引号53252800630300000

第一部分元阳县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县发展和改革局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

2.提出元阳县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

5.拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及县级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“元阳产业技术领军人才”队伍建设工作。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

17.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

18.管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

19.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

20.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

24.职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

⑴强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

⑵完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

⑶深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

⑷积极发挥流通对生产的反馈引导作用和对消费的带动引领作用，发展粮食全产业链，加快推动粮食生产从增产导向转向提质导向，打造绿色粮食品牌。

⑸以市场和消费为导向改革完善储备体系和运营方式，加强县级储备，完善乡镇级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成县级储备与乡镇储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

⑹加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

⑺加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全州储备发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全县储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室（县委财经委办秘书科）、政策法规科（行政审批科、体制改革综合科、财政金融和信用建设科）、发展规划科。（国民经济综合科、经济运行调节科、评估督导科）、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、产业发展科（经贸外资科、“一带一路”规划协调科、县建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、“一带一路”项目推进科）、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科（西部开发科、县西部开发办公室）、基础设施发展科、资源节约和环境保护科（县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会发展科、价格调控监测科（价格认证科、价格收费管理科、成本调查监审科）、粮食和物资能源储备科、粮物财务审计科、执法督查科（安全发展科、政策法规科、规划建设科）、能源协调科（电力科、水电新能源科、石油天然气科、煤炭科）、能源安全督导科、元阳县人民政府国防动员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位将坚持规划引导，着力推动经济新增长。切实强化规划引导，综合发挥发改工作经济分析、改革创新、项目管理、价格监管等职能，聚合各方积极因素，构建和谐社会。以“民生、民和、民安”为出发点，发展社会事业，夯实民生基础，维护社会稳定，夯实民和基础，强化社会管理，夯实民安基础。2023年主要预期目标如下：

1.编制2023年全县国民经济和社会发展计划草案，做好各季度以及全年的经济运行分析报告，提出针对性、有效性和可操作性强的意见和建议。

2.地区生产总值增长6.5%左右。实现经济总量突破百亿，推进县域经济高质量发展。

3.坚持重点项目管理协调，着力提高投资新成效。提出2023年全社会固定资产投资盘子，共储备提前批次地方政府专项债券项目29个，计划总投资151.34亿元，拟申请专项债资金51.19亿元；储备2023年计划申报中央预算内投资项目27个，总投资23.27亿元。

4.力争在建类重大项目投资完成率100%、计划新开工类重大项目开工率达到70%以上、前期类项目转化率达到30%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有34人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,917,132.6元，其中：一般公共预算15,917,132.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加7,275,421.1元，增长84.19%，主要原因分析：因2022年年初预算数不含项目资金，2023预算内包含了委托业务费等等项目经费，故2023年预算数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,917,132.6元，其中：本年收入15,917,132.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,917,132.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加7,275,421.1元，增长84.19%，主要原因分析：因2022年年初预算数不含项目资金，2023预算内包含了委托业务费等项目经费，故2023年预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,917,132.6元。财政拨款安排支出15,917,132.6元，其中：基本支出5,057,132.6元，比上年预算数减少3,584,578.9元，下降41.48%，主要原因分析：一是2022年底有行政人员调出和退休，导致行政运行支出减少；二是2023年将日常公用经费纳入项目管理，故基本支出减少；项目支出10,860,000元，比上年预算数增加10,860,000元，增长100%，主要原因分析：因2022年财政未批复重点项目前期费等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出15,917,132.6元，按功能科目分组具体为：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行1,713,239元，主要用于发展和改革事务行政运行支出。

2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行1,030,064元，主要用于事业运行支出。

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出10,660,000元，主要用于其他发展与改革事务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出553,529.43元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤68,496元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,220.81元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗235,517.45元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗100,059.77元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出57,695.58元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金403,234.56元，主要用于住房公积金缴费支出。

2220101粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行888,076元，主要用于粮油物资储备支出。

2220511重要商品储备-应急物资储备200,000元，主要用于应急物资储备支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出15,917,132.6元，其中：基本支出5,057,132.6元，项目支出10,860,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出4,688,236.6元（其中：基本支出4,688,236.6元）。比上年预算数减少326,786.9元，下降6.52%，主要原因分析：2022年人员增减情况，各项缴费基数调整，导致工资数据变化。

30101基本工资支出1,191,252元（其中：基本支出1,191,252元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1,345,584元（其中：基本支出1,345,584元，项目支出0元）。

30103奖金支出268,171元（其中：基本支出268,171元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出525,972元（其中：基本支出525,972元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出553,529.43元（其中：基本支出553,529.43元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出335,577.22元（其中：基本支出335,577.22元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出64,916.39元（其中：基本支出64,916.39元，项目支出0元）。

30113住房公积金缴费支出403,234.56元（其中：基本支出403,234.56元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出10,880,400元（其中：基本支出300,400元，项目支出10,580,000元）。比上年预算数增加7,317,600元，增长205.39%，主要原因分析：2023年年初预算数含项目前期费。

30201办公费支出140,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出120,000元）。

30202印刷费支出70,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出60,000元）。

30205水费支出20,000元（其中：基本支出0元，项目支出20,000元）。

30206电费支出30,000元（其中：基本支出0元，项目支出30,000元）。

30207邮电费支出74,000元（其中：基本支出34,000元，项目支出40,000元）。

30211差旅费支出60,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出40,000元）。

30215会议费支出30,000元（其中：基本支出0元，项目支出30,000元）。

30216培训费支出20,000元（其中：基本支出0元，项目支出20,000元）。

30217公务接待费支出72,000元（其中：基本支出0元，项目支出72,000元）。

30226劳务费支出108,000元（其中：基本支出0元，项目支出108,000元）。

30227委托业务费支出10,020,000元（其中：基本支出0元，项目支出10,020,000元）。

30228工会经费支出40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出176,400元（其中：基本支出176,400元，项目支出0元）。

30299其他商品和服务支出20,000元（其中：基本支出0元，项目支出20,000元）。

3.303对个人和家庭的补助支出148,496元（其中：基本支出68,496元，项目支出80,000元）。比上年预算数增加84,608元，增长132.43%，主要原因分析：一是因补助基数调整，相应年初预算数增多；二是2022年机构改革，2023年年初预算数含对个人和企业奖励金。

30305生活补助支出68,496元（其中：基本支出68,496元，项目支出0元）。

30309奖励金支出80,000元（其中：基本支出0元，项目支出80,000元）。

4.309资本性支出（基本建设）支出200,000元（其中：基本支出0元，项目支出200,000元）。

30908 物资储备支出200,000元（其中：基本支出0元，项目支出200,000元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县发展和改革局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县发展和改革局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计608,000元，比上年预算数减少32,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县发展和改革局2023年公务接待费预算为608,000元，比上年预算数减少32,000元，下降5%，国内公务接待批次为80次，共计接待480人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县发展和改革局2023年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县发展和改革局2023年机关运行经费安排300,400元，比上年预算数减少3,262,400元，下降91.57%，主要原因分析：一是采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支；二是2023年将日常公用经费纳入项目管理。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县发展和改革局资产总额269,614.37元，其中，流动资产126,158.83元，固定资产143,455.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少355,0547.54元，其中固定资产增加1,572.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0元，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。