首页 > 正文

索引号

000014348/2023-00424
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县数据发展中心2023年度部门预算公开

监督索引号53252800177800000

第一部分元阳县数据发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县数据发展中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县数据发展中心2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县数据发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行省、州、县有关大数据工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。二是研究拟订并组织实施数据发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作。三是研究拟订大数据的标准体系和考核体系，制订数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施。四是积极推进县级数据中心建设,促进全县信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放。五是完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

元阳县数据发展中心设综合科、数据发展和应用系统运维科、网络管理科3个内设机构。分别是：综合科、数据应用和发展系统运维科、网络管理科。

1.综合科：负责元阳县数据发展中心办公室日常工作;负责中心综合统筹协调，承担文秘、财务、国有资产管理、应急管理、政府采购、机要档案、政务公开、法制建设、信访、党建及后勤保障等日常工作；负责县委、县政府批示交办工作事项及其他重要事项的督查督办。

2.数据应用和发展系统运维科：负责制定并组织实施全县大数据发展应用规划和政策措施;统筹规划大数据基础设施建设,建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用；指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等。

3.网络管理科：负责全县大数据发展规划工作，承担电信、移动等相关营业商的网络保障协调沟通工作;负责各乡镇数据经济技术人员的技术指导和培训。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2023年，元阳县数据发展中心主要认真学习贯彻执行省、州、县有关大数据工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施，研究拟订并组织实施数据发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作，积极推进县级数据中心建设,促进全县信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放，配合县委、县政府交办的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入272,431.98元，其中：一般公共预算272,431.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加272,431.98元，增长100%，主要原因分析：2023年新增预算单位。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入272,431.98元，其中：本年收入272,431.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272,431.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加272,431.98元，增长100%，主要原因分析：2023年新增预算单位。

四、预算单位支出情况

元阳县数据发展中心为新增部门预算单位，2023年部门预算总支出272,431.98元。财政拨款安排支出272,431.98元，其中：基本支出272,431.98元，比上年预算数增加272,431.98元，增加100%，主要原因分析：2023年新增预算单位；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

元阳县数据发展中心2023年部门预算财政拨款安排支出272,431.98元，按功能科目分组具体为：

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行2023年年初预算数195,350元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出2023年年初预算数31,300.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1369.41元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。

2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年年初预算数18,976.11元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出2023年年初预算数2,656.30元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年年初预算数22,779.36元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

元阳县数据发展中心2023年部门预算财政拨款安排支出272,431.98元，其中：基本支出272,431.98元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出264,431.98元（其中：基本支出264,431.98元，项目支出0元）。

30101基本工资支出69,624元（其中：基本支出69,624元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出14,760元（其中：基本支出14,760元，项目支出0元）。

30103奖金支出5,802元（其中：基本支出5,802元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出97,164元（其中：基本支出97,164元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出31,300.80元（其中：基本支出31,300.80元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出18,976.11元（其中：基本支出18,976.11元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出4,025.71元（其中：基本支出4,025.71元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出22,779.36元（其中：基本支出22,779.36元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出8,000元（其中：基本支出8,000元，项目支出0元）。

30201办公费支出4,000元（其中：基本支出4,000元，项目支出0元）。

30202差旅费支出4,000元（其中：基本支出4,000元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县数据发展中心无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县数据发展中心2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县数据发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000元，比上年预算数增加100,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县数据发展中心2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县数据发展中心2023年公务接待费预算为100,000元，比上年预算数增加100,000元，增长100%，国内公务接待批次为120次，共计接待1240人次。

增加原因分析：2023年新增预算单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县数据发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县数据发展中心为新增部门预算单位，2023年无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县数据发展中心为新增部门预算单位，2023年机关运行经费安排8,000元。为2023年新增预算单位，上年无同期数，无增减因素分析。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县数据发展中心资产总额25,000元，其中，流动资产0元，固定资产25,000元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加25,000元，其中固定资产增加25,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。