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索引号

000014348/2023-00423
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年度部门预算公开

监督索引号53252800145100000

第一部分云南省元阳县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分云南省元阳县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分云南省元阳县公安局交通警察大队2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分云南省元阳县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省元阳县公安局交通警察大队属于元阳县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道多、联系紧密的业务警种，主要职责有九项：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督乡镇交警中队交通管理机关的贯彻、落实。（3）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导。（4）实施全县公安道路交通的指挥、管制、堵截任务。（5）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（6）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车的查缉工作。（7）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（8）直接实施元阳县辖区内道路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（9）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施公安交通管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：其中包括情报信息管理中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、事故处理中队、车辆管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重政治意识引领，强队伍思想建设。

2.深化源头隐患风险排查，着力提升道路交通事故防范能力。

3.深化道路交通文明畅通提升行动，着力提升城市交通治理水平。

4.深化公路交通安全防控体系建设，着力提升公路安全。

5.深化大数据智能管理平台科技应用，着力提升科技管控水平。

6.深化交通安全宣传教育，着力提升人民群众安全文明素质。

7.深化公安交管改革创新、加强执法规范化建设，着力提升群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,181,867.88元，其中：一般公共预算9,181,867.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加3,666,267.88元，增长66.47%，主要原因分析：辅警人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,181,867.88元，其中：本年收入9,181,867.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,181,867.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加3,666,267.88元，增长66.47%，主要原因分析：辅警人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,181,867.88元。财政拨款安排支出9,181,867.88元，其中：基本支出9,061,867.88元，比上年预算数增加3,546,267.88元，增长64.29%，主要原因分析：辅警人员经费增加；项目支出120,000元，比上年预算数增加120,000元，增长100%，主要原因分析：2022年预算无项目支出，2023年预算项目有：交通事故伤情鉴定经费、战时伙食补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出9,181,867.88元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行3,245,743元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出4,856,400元，主要用于办公经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出436,266.09元，主要用于人员保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗264,486.31元，主要用于人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,616.64元，主要用于人员医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金344,355.84元，主要用于人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出9,181,867.88元，其中：基本支出9,061,867.88元，项目支出120,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出8,681,867.88元（其中：基本支出8,681,867.88元，项目支出0元）。比上年预算数增加5,331,667.88元，增长159.14%，主要原因分析：辅警人员经费增加。

30101基本工资支出818,772元（其中：基本支出818,772元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1,975,260元（其中：基本支出1,975,260元，项目支出0元）。

30103奖金支出248,111元（其中：基本支出248,111元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出436,266.09元（其中：基本支出436,266.09元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出264,486.31元（其中：基本支出264,486.31元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出34,616.64元（其中：基本支出34,616.64元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出344,355.84元（其中：基本支出344,355.84元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出4,560,000元（其中：基本支出4,560,000元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出500,000元（其中：基本支出380,000元，项目支出120,000元）。比上年预算数减少1,665,400元，下降76.9%，主要原因分析：2023年预算中将辅警工资纳入30199其他工资福利支出。

30201办公费支出31,000元（其中：基本支出31,000元，项目支出0元）。

30205水费支出11,000元（其中：基本支出11,000元，项目支出0元）。

30206电费支出29,000元（其中：基本支出29,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出21,000元（其中：基本支出21,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出3,000元（其中：基本支出3,000元，项目支出0元）。

30227委托业务费支出20,000元（其中：基本支出0元，项目支出20,000元）。

30228工会经费支出104,000元（其中：基本支出104,000元，项目支出0元）。

30229福利费费用支出100,000元（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）。

30231公务用车运行维护费用支出1,000元（其中：基本支出1,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出180,000元（其中：基本支出180,000元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

云南省元阳县公安局交通警察大队无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计656,450元，比上年预算数减少34,550元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为10,000元，比上年预算数减少191,000元，下降95.02%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因分析：本单位严格按照接待标准执行，认真节俭接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为646,450元，较上年预算数增加156,450元，增长31.93%。其中：公务用车购置费250,000元，比上年预算数增长250,000元，增长100%；公务用车运行维护费396,450元，比上年预算数减少93,550元，减少19.09%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

增长原因分析：因本年新购一辆执法执勤用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年云南省元阳县公安局交通警察大队无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排380,000元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费用。

比上年预算数减少1,785,400元，下降82.45%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省元阳县公安局交通警察大队资产总额2,870,037.7元，其中，流动资产1,170,169.85元，固定资产1,699,867.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加7,749,377元，其中固定资产增加675,767.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值300,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。