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索引号

000014348/2023-00421
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县政务服务管理局2023年预算公开

监督索引号53252800149400000

元阳县政务服务管理局2023年预算公开

第一部分元阳县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县政务服务管理局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责县本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责县本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责县本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和元阳县公共资源交易目录。

6.承担元阳县“12345”政务热线管理工作。

7.承担元阳县加强政府自身建设相关工作。

8.承担元阳县推进行政审批制度改革相关工作。

9.组织贯彻落实国家、省、州关于信息化工作的方针、政策和重大决策。

10.指导乡（镇）政务服务管理业务工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元阳县政务服务管理局设“三局三中心”:元阳县政务服务管理局、加挂元阳县行政审批局、元阳县公共资源交易管理局；元阳县政务服务中心、元阳县投资项目审批服务中心、元阳县公共资源交易中心。其中：

元阳县政务服务管理局共设置3个内设机构，包括：办公室、综合科、信息督办科。

元阳县公共资源交易管理局（元阳县公共资源交易中心）共设置5个内设机构，包括：监督检查科、财务科、工程建设交易科、政府采购产权交易科、土地矿产资源交易科。

元阳县行政审批局（元阳县投资项目审批服务中心）共设置3个内设机构，包括政务服务科、项目受理科、项目代办科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我局将继续围绕县委、县政府的中心工作、重点工作，结合职责主动作为，完成各项目标任务。

1.深入推进“放管服”改革。不断创新服务方式，深化办不成事反映窗口、跨省通办窗口、一件事一次办主题综合受理窗口、涉企服务窗口融合应用，推动实体政务大厅、网上政务平台等综合运用，促进线上线下一体化运行最大程度便民利民，不断优化政务大厅“一站式”服务功能，着力打造“服务型”政府，推动各项政策落到实处，让企业和群众真正从政策中增强获得感。

2.强化提升公共资源交易电子化评标能力。加强评标队伍建设，积极宣传动员县内符合条件的事业人员参与评标专家申报，积极开展评标专家的业务培训，切实提升评标业务能力；建议筑龙公司编制远程异地申请表和专家抽取申请表填写说明书供中介公司使用，强化对代理公司业务培训；明确行政监督部门分管领导，固定招投标监督人员，强化业务培训，切实履行监督职责。

3.持续抓实简政放权。加快推进政务服务事项“应进必进”，除场地限制或涉及国家秘密等情形外，将政务服务事项全部纳入本级政务服务中心集中办理，杜绝事项“明进暗不进”。做好调整行政审批事项的承接落实，持续加大简政放权力度。全面贯彻落实《云南省政府工作部门权责清单管理办法》，依法依规做好权责清单动态调整公示。

4.加强窗口单位及窗口业务人员管理。按照“精干、高效”原则，严格考核考评，加大各单位事项和人员进驻监督管理和培训，不断强化窗口工作人员队伍建设。

5.加强投资审批中介超市运行管理。强化公众对投资审批中介超市的认知度，加强有关部门和乡镇的业务培训；督促与工程建设有关的中介服务进入中介超市选取，加强中介机构进入引导、全面清理中介服务事项、有序组织中介服务项目进入中介超市选取，形成工作合力，杜绝项目体外循环。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,300,203.02元，其中：一般公共预算3,300,203.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数2,924,488.51元增加375,714.51元，增长12.85%，主要原因分析：一是年初各项资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,300,203.02元，其中：本年收入3,300,203.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,300,203.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数2,924,488.51元增加375,714.51元，增长12.85%，主要原因分析：一是年初各项资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,300,203.02元。财政拨款安排支出3,300,203.02元，其中：基本支出3,300,203.02元，比上年预算数增加375,714.51元，增长12.85%，增加原因分析：一是年初各项资金不确定，二是人员增加，导致工资、保险支出增加；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，无项目支出预算情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3,300,203.02元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,031,879元，主要用于人员经费和公用经费。

2010250一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1,359,687元，主要用于人员经费和公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出372,215.37元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,530.55元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗93,589.38元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗132,066.18元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,613.46元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金270,622.08元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3,300,203.02元，其中：基本支出3,300,203.02元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出3,147,803.02元（其中：基本支出3,147,803.02元，项目支出0元）。比上年预算数增加362,714.51元，增长13.02%，主要原因分析：2022年人员有调入调出，年初预算数增加。

30101基本工资支出853,944元（其中：基本支出853,944元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出604,584元（其中：基本支出604,584元，项目支出0元）。

30103奖金支出138,542元（其中：基本支出138,542元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出642,096元（其中：基本支出642,096元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出372,215.37元（其中：基本支出372,215.37元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出225,655.56元（其中：基本支出225,655.56元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出40,144.01元（其中：基本支出40,144.01元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出270,622.08元（其中：基本支出270,622.08元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出152,400元（其中：基本支出152,400元，项目支出0元）。比上年预算数增加13,000元，增长9.33%，主要原因分析：2023年只预算了公用办公经费和其他交通费用。

30201办公费支出59,000元（其中：基本支出59,000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出25,000元（其中：基本支出25,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费支出68,400元（其中：基本支出68,400元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，主要原因分析：一是驻村工作队员生活补助费没有在年初预算数内，二是独生子女奖励金预算在行政运行内。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县政务服务管理局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县政务服务管理局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000元，比上年预算数减少2,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县政务服务管理局2023年公务接待费预算为38,000元，比上年预算数减少2,000元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，大大压缩和控制“三公经费”支出。）

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县政务服务管理局无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县政务服务局2023年机关运行经费安排152,400元，比上年预算数增加13,000元，增长9.3%，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、工会经费、其他交通费用等。主要原因分析：2023年在职人员增加，相应的机关运行经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县政务服务管理局资产总额7,076,701.18元，其中，流动资产2,966,022.52元，固定资产299,374.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,811,304元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少6,077,751.59元，其中固定资产增加69,735.43元，流动资产减少6,147,487.02元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。