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索引号

000014348/2023-00419
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

中国共产党元阳县委员会办公室2023年部门预算公开

监督索引号53252800120100000

第一部分中国共产党元阳县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党元阳县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党元阳县委员会办公室2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党元阳县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党元阳县委办公室是县委的综合办事机构。主要职责是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项的贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合主要情况；承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核；负责为县委制定党内法规、制度的具体服务工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责本级党政军领导机关的文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、核对、分发、清退、归档；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调、联络；负责密码通讯的管理和保密工作；负责人民群众来信来访工作；负责组织协调上级党委领导、县委主要客人的接待和安全警卫；管理县委各部委和群团的经费预算和房地产的相关工作；搞好农村工作的调查研究，情况反映；负责管理保密工作；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党元阳县委办公室设10个内设机构，包括：县委督查室、综合科、秘书科、信息科、行政科、综合调研科、机要密码科、保密检查科、档案执法科、档案业务科。设3个事业单位，包括：元阳县机要信息技术中心、元阳县保密技术服务中心、元阳县档案馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务：负责党委的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制30人，工勤人员编制7人，事业编制14人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,983,740.7元;其中：一般公共预算6,983,740.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加1,057,760.44元，增长17.84%，主要原因分析：今年年初预算增加党政机关运行经费800,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,983,740.7元,其中：本年收入6,983,740.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,983,740.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加1,057,760.44元，增长17.84%，主要原因分析：今年年初预算增加党委机关事务经费800,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,983,740.7元。财政拨款安排支出6,983,740.7元，其中：基本支出6,183,740.7元，比上年预算数增加257,760.44元，增长4.35%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出800,000元，比上年预算数增加800,000元，主要原因分析：今年年初预算增加党委机关事务经费800,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6,983,740.7元，按功能科目分组具体为：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,343,710元，主要用于行政人员工资福利和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,111,097元，主要用于事业人员工资福利支出。

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出824,000元，其中：基本支出24,000元；主要用于关工委聘用人员生活补助支出；项目支出800,000元；主要是党委机关运行经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出670,762.74元，主要用于职工养老保险支出。

2080801死亡抚恤支出67,632元，主要用于职工死亡抚恤金支出。

2089999其他社会保障和就业支出7,789.44元，主要用于财政对工伤保险、失业保险的补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗298,710.53元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗107,939.37元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗61,172.66元，主要用于职工大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金490,926.96元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6,983,740.7元，其中：基本支出6,183,740.7元，项目支出800,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出5,728,708.70元（其中：基本支出5,728,708.70元，项目支出0元）。比上年预算数增加529,340.44元，增长10.18%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出1,416,108元（其中：基本支出1,416,108元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1,736,490元（其中：基本支出1,736,490元，项目支出0元）。

30103奖金支出340,969元（其中：基本支出340,969元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出573,840元（其中：基本支出573,840元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费670,762.74元（其中：基本支出670,762.74元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出406,649.90元（其中：基本支出406,649.90元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出68,962.10元（其中：基本支出68,962.10元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出490,926.96元（其中：基本支出490,926.96元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出24,000元（其中：基本支出24,000元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出387,400元（其中：基本支出387,400元，项目支出800,000元）。基本支出比上年预算数减少269,600元，下降41.03%，主要原因分析：会议费预算在项目支出。项目支出比上年预算数增加800,000元，主要年初预算增加党委机关事务经费800,000元。

30201办公费支出196,000元（其中：基本支出56,000元，项目支出140,000元）。

30205水费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30205电费支出15,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出70,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出50,000元）。

30211差旅费支出110,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出80,000元）。

30215会议费支出300,000元（其中：基本支出0元，项目支出300,000元）。

30217公务接待费支出120,000元（其中：基本支出0元，项目支出120,000元）。

30226劳务费支出60,000元（其中：基本支出0元，项目支出60,000元）。

30228工会经费支出38,000元（其中：基本支出0元，项目支出38,000元）。

30231公务用车运行维护费支出29,000元（其中：基本支出17,000元，项目支出12,000元）。

30239其他交通费用支出239,400元（其中：基本支出239,400元，项目支出0元）

3.303对个人和家庭的补助支出67,632元（其中：基本支出67,632元，项目支出0元）。比上年预算数减少1,980元，下降2.84%，主要原因分析：年初部门预算遗属生活补助标准有所变动。

30305生活补助支出67,632元（其中：基本支出67,632元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

中国共产党元阳县委员会办公室无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

中国共产党元阳县委员会办公室2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额35,000元，其中：政府采购货物预算35,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计484,000元，比上年预算数减少26,000元，下降5.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会办公室2023年公务接待费预算为466,000元，比上年预算数减少32,000元，下降6.42%，国内公务接待批次为48次，共计接待468人次。

减少变化原因：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为18,000元，较上年预算数增加6,000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费18,000元，比上年预算数增加6,000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加主要原因分析：因机要通信车使用年限长，维修费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会办公室2023年有2项重点项目绩效目标。

1.党委机关事务经费：确保办公室工会、临聘人员工资发放及办公室各项工作正常运转。

2.党代会会议经费：为保障中国共产党元阳县第十四次代表大会顺利召开

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会办公室2023年机关运行经费安排387,400元，比上年预算数减少269,600元，下降41.03%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元阳县委员会办公室资产总额4,235,918.59元，其中，流动资产16,386.10元，固定资产3,929,332.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产290,200元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加337,300.77元，其中固定资产增加944,994.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。