索引号

000014348/2023-00418
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县信访局2023年预算公开

监督索引号53252800149700000

元阳县信访局2023年预算公开

第一部分元阳县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县信访局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定，督促检查和组织指导全县信访工作。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，及时向有关部门和单位进行交办，并督促、检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，通过调查研究，提出合理的建议，为领导科学决策服务。

7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律、法规、政策，维护正常信访工作秩序。

9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。负责县矛盾纠纷大调处中心办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合指导科，其中综合指导科包含接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持一条主线；2023年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，紧紧围绕“学习宣传贯彻党的二十大精神，牢固树立服务意识，不断推动信访工作新发展”这一条主线，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，谋划好、落实好各项信访工作。

2.打造一支队伍；加强学习培训，用好“信访业务大讲堂”平台，不断提升各级信访干部的能力素质，建立健全年轻干部和新录用干部到信访岗位锻炼制度，打造一支政治过硬、业务精湛、服务周到、群众满意的信访干部队伍。

3.用好一个条例；持续开展《信访工作条例》学习宣传贯彻，健全信访工作领导体制，坚持“党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”的新时代信访工作格局，完善地方党委常委会定期听取汇报、研究部署信访工作和政府组织落实制度，健全信访工作联席会议机制，切实把党的全面领导落到实处。完善信访工作制度体系，对标对表条例规定，在组织领导、源头预防、畅通渠道、问题解决、多元化解、保障监督等方面，健全配套制度，完善信访事项办理流程，确保信访工作制度规定系统完备、高效运行。推动信访工作依法规范，按照条例规定的程序和时限处理信访事项，依法按政策解决群众诉求、维护信访秩序，让群众合法合理的诉求依照法律规定和程序就能得到合法合理的结果。

4.推进一项创建；对标对表全国信访工作示范县标准，全力组织推进我县创建工作，力争年内成功创建全国信访工作示范县。同时，以创建工作促进各项信访工作提质增效。

5.聚焦“六个重点”；以清仓见底为目标，持续开展“重点领域、重点群体、重点问题、重点人员、重点案件、重点地区”六个重点信访矛盾化解攻坚。加大日常调度、催办督办、回访核实力度，全面梳理重复信访事项，层层排查化解,推进重复信访占比逐年下降。

6.开展“六大专项行动”；深入开展“领导接访下访、包案督办专项行动，赴省进京越级走访专项治理行动，重点信访案件治理专项行动，接诉即办专项行动(提高一次性化解率)，征集人民意见建议专项行动，多元化解矛盾纠纷专项行动”六大专项行动，坚持和发展新时代“枫桥经验”，把矛盾隐患消除在萌芽状态、把信访问题解决在基层，从源头上预防和削减信访问题产生。

7.完善“六项机制”；在党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动，各方齐抓共管的信访工作格局下，进一步健全完善六项工作机制：一是县委信访工作联席会议办公室统筹协调，相关乡镇和部门参与，定期分析研判当地突出信访问题，组织推动化解工作的机制；二是重复信访案件和重点信访案件领导包案化解机制；三是重点信访案件督查督办机制；四是重大信访问题隐患提醒预警机制；五是人民网领导留言办理工作机制；六是依法处置缠访闹访工作机制。

8.实现“四降五升”；紧紧围绕中央和省州、县党委对信访工作的要求和年度考核标准，采取切实有效的措施，确保实现以下目标：一是降低重复信访率;二是降低赴省进京越级走访率；三是降低规模性聚集走访率；四是降低信访上行率；五是提升初信初访化解率；六是提升重点信访案件化解率；七是提升信访事项及时受理率；八是提升信访事项按期办结率；九是提升信访事项处理群众“满意率”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,929,185.07元，其中：一般公共预算1,929,185.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加397,142.01元，增长25.92%，主要原因分析：由于在职实有人数及工资增加，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,929,185.07元，其中：本年收入1,929,185.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,929,185.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加397,142.01元，增长25.92%，主要原因分析：由于在职实有人数及工资增加，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,929,185.07元。财政拨款安排支出1,929,185.07元，其中：基本支出1,779,185.07元，比上年预算数增加247,142.01元，增长16.13%，主要原因分析：由于在职实有人数及工资增加，导致工资数据变化；项目支出150,000元，比上年预算数增加150,000元，增长100%，主要原因分析：预算制度逐年完善，年初预算较为精准，将所需工作经费及矛盾调处中心工作经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,929,185.07元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行1,257,059元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2022年增加289,441元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于在职人数及工资增加，导致工资数据变化。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-事业运行201,180元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出，较2022年减少3,322元。减少原因：未将事业人员奖励性绩效工资做入预算。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出193,347.03元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年增加44,424.15元。主要是缴费基数增加影响工资支出增加。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,410.22元，主要用于其他社会保障和就业支出，比上年减少4,463.3元。减少原因：预算制度逐年完善，年初预算较为精准。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出97,675.02元，主要用于行政单位医疗支出，比上年增加24,291.8元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出19,541.62元，主要用于事业单位医疗支出，比上年增加2,640.34元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,584.18元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年增加12,434.18元。增加原因：一是由于工资增加，导致工资数据变化。二是预算制度逐年完善，年初预算较为精准。

2210201住房改革支出-住房公积金支出143,388元，主要用于住房公积金支出，比上年增加31,695.84元。主要原因是工资正常晋升增加而增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,929,185.07元，其中：基本支出1,779,185.07元，项目支出150,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1,662,985.07元（其中：基本支出1,662,985.07元，项目支出0元）。比上年预算数增加234,142.01元，增长16.39%，主要原因分析：由于在职人数及工资增加，导致工资数据变化。

30101基本工资支出432,948元（其中：基本支出432,948元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出569,040元（其中：基本支出569,040元，项目支出0元）。

30103奖金支出106,219元（其中：基本支出106,219元，项目支出0元）。

30107绩效工资83,832元（其中：基本支出83,832元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费193,347.03元（其中：基本支出193,347.03元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费117,216.64元（其中：基本支出117,216.64元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费16,994.4元（其中：基本支出16,994.4元，项目支出0元）。

30113住房公积金143388元（其中：基本支出143,388元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出266,200元（其中：基本支出116,200元，项目支出150,000元）。比上年预算数增加163,000元，增长158%，主要原因分析：预算制度逐年完善，年初预算较为精准，将所需工作经费及矛盾调处中心工作经费纳入年初预算。

30201办公费支出53,235元（其中：基本支出10,000元，项目支出42,235元）。

30206电费支出6,200元（其中：基本支出1,200元，项目支出5,000元）。

30207邮电费支出15,000元（其中：基本支出0元，项目支出15,000元）。

30209物业管理费支出3,000元（其中：基本支出0元，项目支出3,000元）。

30211差旅费支30,000元（其中：基本支出0元，项目支出30,000元）。

30217公务接待费支出10,000元（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）。

30228工会经费支出28,800元（其中：基本支出14,400元，项目支出14,400元）。

30229福利费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）

30231公务用车运行维护费支出34,400元（其中：基本支出4,400元，项目支出30,000元）

30239其他交通费用支出76,200元（其中：基本支出76,200元，项目支出0元）

30299支出365元（其中：基本支出0元，项目支出365元）

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县信访局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县信访局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12,450元，其中：政府采购货物预算12,450元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县信访局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000元，比上年预算数减少5,000元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县信访局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县信访局部门2023年公务接待费预算为60,000元，比上年预算数减少2,000元，下降3.2%，国内公务接待批次为150次，共计接待600人次。

主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制公务接待次数及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县信访局部门2023年公务用车购置及运行维护费为60,000元，较上年预算数减少3,000元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元；公务用车运行维护费60,000元，比上年预算数减少3,000元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，减少公务出行次数。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.工作经费：有效化解信访矛盾，减少群众越级上访和信访存量，工作力度进一步加大，下乡镇排查、调处矛盾纠纷常态化，投入大量的物力、人力和财力确保工作顺利开展和取得新成效。

2.县矛盾纠纷大调处工作经费：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，特别是习近平总书记在大会上的一系列重要讲话精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神。坚持党对信访工作的全面领导，坚持人民至上，坚持稳字当头，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，深入实施《信访工作条例》，建立健全治理重复信访长效机制，依法及时就地解决群众合理诉求，为服务党和国家工作大局。维护群众合法权益、促进社会安全稳定发挥更大作用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县信访局部门2023年机关运行经费安排116,200元，比上年预算数增加13,000元，增长12.6%，主要原因分析：预算制度逐年完善，年初预算较为精准，采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支，将所需经费纳入年初预算。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县信访局部门资产总额212,303.09元，其中，流动资产21,100.54元，固定资产191,202.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少61,365.61元，其中固定资产减少9,773.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。