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索引号

000014348/2023-00417
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

云南省元阳县工商业联合会2023年预算公开

监督索引号53252800171400000

第一部分云南省元阳县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分云南省元阳县工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分云南省元阳县工商业联合会2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分云南省元阳县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省元阳县工商业联合会是中共元阳县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，为正科级。主要职责是：

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。增强与内地县市和发达地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同内地县市和发达地区工商界的交流合作，为非公有制企业开展经贸合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

5.促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.完成县委、县政府及州工商联交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构（股所级），包括：

1.办公室（会员管理科、经济联络科）

负责机关日常事务管理和综合协调服务；负责机关文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障等工作；负责组织人事工作；负责财务、审计、国有资产管理；负责督查督办工作;负责党风廉政建设领导小组办公室日常工作。

负责做好非公有制经济管理和服务，参与经济政策研究和制定，为党委、政府经济决策提供参考意见；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展各类经济交流与合作；负责指导基层工商联开展经济服务和对外联络工作。

负责搭建行业商会协会、会员企业与党委、政府的交流、联系、沟通平台，建立对话机制；负责会员发展、管理和服务，按期收缴会费，反映会员意见，组织会员活动，协助做好会员企业和员工职称评审申报工作；负责非公有制经济代表人士日常联系、情况收集和考察，协助做好政治安排的组织推荐工作；指导和监督直属行业商会和直属会员组织建设；负责管理直属会员档案，联系领导机构成员，做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作。

2.法律维权科（民营企业投诉中心）

负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责开展涉及非公有制经济法律、法规和政策方面课题研究；负责参与协调劳动关系三方四家工作机制，推进实施集体合同制度攻坚计划，开展集体协商和法律维权交流；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责政府评议职能部门工作；负责社会治安综合治理和依法治县工作；负责元阳县民营企业投诉中心办公室工作,进一步帮助解决民营企业涉法涉诉法律知识产权等问题，发挥职能作用。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务：

1.加强请示汇报，积极争取县委县政府的重视和支持。

2.围绕县域非公经济发展现状，深入开展调研活动，撰写调研文章、高质量的议案、提案，促进政府决策的科学化和民主化。

3.深入学习贯彻十九届六中全会精神,积极开展形式多样的学习活动，推动全会精神与各项实际工作有机结合，切实把全会精神转化为推进工商联工作与建设创新发展的强大动力。

4.继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，支持和弘扬企业家精神，引导非公经济人士牢固树立守法诚信意识，努力做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉。

5.充分利用元阳县电视台、州工商联网站、元阳梯田统战网等载体，围绕“两个健康”做好宣传工作。

6.加强与相关职能部门的协调联系，做好会员、企业的维权、融资等服务工作。

7.扎实推进商会基层组织建设，组建成立条件成熟的乡镇商会，引导成立党支部或工会组织，切实发挥社团组织的作用和效能。

8.做好非公经济人士的思想政治工作，引导更多的民营企业家履行社会责任。积极引导非公企业参与“万企兴万春”行动。

9.积极推进创业担保贷款扶持创业，认真总结经验，加大工作力度，圆满完成工作目标任务。

10.加强与内地县市工商社团和商会的联系，组织非公经济人士到经济发达地区考察学习，促进“走出去”。

11.持之以恒地抓好机关作风建设，加强工商联机关自身建设，提高机关干部职工自身综合素质和政策理论水平，积极探索新常态下工商联工作的新思路、新方法，不断强化服务政府、服务企业、服务社会的职能，开创工商联工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,331,793.46元，其中：一般公共预算1,331,793.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加252,734.42元，增长23.42%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,331,793.46元，其中：本年收入1,331,793.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,331,793.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加252,734.42元，增长23.42%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,331,793.46元。财政拨款安排支出1,331,793.46元，其中：基本支出1,311,793.46元，比上年预算数增加232,734.42元，增长21.56%，主要原因分析:一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化；项目支出20,000元，比上年预算数增加20,000元，增长100%，主要原因分析：上年因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算，而今年把部分项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,331,793.46元，按功能科目分组具体为：

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行979,450元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出142,503.99元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤6,948元,主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出86,393.05元，主要用于行政单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,756.50元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金103,741.92元,主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,331,793.46元，其中：基本支出1,311,793.46元，项目支出20,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1,209,645.46元（其中：基本支出1,209,645.46元，项目支出0元）。比上年预算数增加218,990.42元，增长22.10%，主要原因分析：由于工资增加，导致工资数据变化。

30101基本工资支出313,608元（其中：基本支出313,608元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出462,708元，（其中：基本支出462,708元，项目支出0元）。

30103奖金支出87,934元，（其中：基本支出87,934元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出142,503.99元，（其中：基本支出142,503.99元，项目支出0元）。

30110 职工基本医疗保险缴费支出86,393.05元，（其中：基本支出86,393.05元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出12,756.50元，（其中：基本支出12,756.50元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出103,741.92元，（其中：基本支出103,741.92元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出115,200元（其中：基本支出95,200元，项目支出20,000元）。比上年预算数增加33,000元，增长40.14%，主要原因分析：一是工作职能增加，相关费用本年度支出增加；二是上年因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算，而今年把部分项目经费纳入年初预算。

30201办公费支出4,000元（其中：基本支出2,000元，项目支出20,000元）。

30205水费支出1,000元（其中：基本支出1,000元，项目支出0元）。

30206电费3,000元（其中：基本支出3,000元，项目支出0元）。

30207邮电费400元（其中：基本支出400元，项目支出0元）。

30211差旅费8,000元（其中：基本支出0元，项目支出8,000元）。

30215会议费2,000元（其中：基本支出0元，项目支出2,000元）。

30216培训费8,000元（其中：基本支出0元，项目支出8,000元）。

30228 工会经费21,600元（其中：基本支出21,600元，项目支出0元）。

30239其他交通费用67,200元（其中：基本支出67,200元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出6,948元（其中：基本支出6,948元，项目支出0元）。比上年预算数增加744元，增长11.99%，主要原因分析：由于2022年基数调整增加。

30305生活补助支出6,948元（其中：基本支出6,948元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

云南省元阳县工商业联合会无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

云南省元阳县工商业联合会2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元阳县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,500元，比上年预算数下降2,500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元阳县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

云南省元阳县工商业联合会2023年公务接待费预算为47,500元，比上年预算数减少2,500元，下降5%，国内公务接待批次为19次，共计接待380人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元阳县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年云南省元阳县工商业联合会无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元阳县工商业联合会2023年机关运行经费安排95,200元，比上年预算数增加13,000元，增长15.81%，主要原因分析：工作职能增加，相关费用本年度支出增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。今后我会采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省元阳县工商业联合会资产总额45,761.5元，其中，流动资产3,384.22元，固定资产42,377.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少111,375.88元，其中固定资产减少14,792.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。