首页 > 正文

索引号

000014348/2023-00416
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开

监督索引号53252800177300000

第一部分中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中共元阳县委、元阳县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和其他科、股、所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共元阳县委、元阳县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

7.审核元阳县人大及其常务委员会、元阳县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担中共元阳县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共元阳县委、中共元阳县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科（政策法规和行政管理体制改革科）；机关科；事业科；监督检查科；登记管理科。

所属事业单位1个，是：

中共元阳县委机构编制委员会办公室电子政务中心

（三）重点工作概述

2023年，强化机构编制日常管理。为实现机构编制由管得住向管得活的转变，我办始终遵循“严控总量、盘活存量、优化结构、只减不增”的原则。

进行全县事业编制总量管理和调整工作；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。进行全县行政编制（含政法专项编制）的管理工作，拟订全县行政编制分配方案；承担全县行政管理体制和机构改革工作，拟订全县行政管理体制和机构改革方案，按权限办理有关机构编制事项；

严格审核机关事业工资发放人数。始终把机关事业单位工资发放人数审核工作作为加强机构编制管理工作重点来抓，并坚持机构编制、人社、财政部门共同把关的联动机制。

加强事业单位登记管理。坚持依法依规开展事业单位法人登记和年检年审工作，采取单位自查与组织抽查相结合的方式，有针对性地开展事业单位登记管理工作抽查及法人运行情况调查。

完成机构编制群众来信来访处理和“12310”举报受理工作，参与有关部门查处机构编制违法违纪行为；

负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。负责建立全县事业编制总量控制和动态调整机制；提出各部门事业编制分配及调整的建议；拟订县属事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

完成中共元阳县委、中共元阳县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我办编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,430,362.51元，其中：一般公共预算1,430,362.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加346,478.02元，增长31.96%，主要原因分析：在职在编人员增加，导致预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,430,362.51元，其中：本年收入1,430,362.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,430,362.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加346,478.02元，增长31.96%，主要原因分析：在职在编人员增加，导致预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,430,362.51元。财政拨款安排支出1,430,362.51元，其中：基本支出1,430,362.51元，比上年预算数增加346,478.02元，增长31.96%，主要原因分析：在职在编人员增加，导致基本支出增加；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我办2023年部门预算财政拨款安排支出1,430,362.51元，按功能科目分组具体为：

2130201一般公共服务支出-组织事务-行政运行1,500元，主要用于优秀公务员嘉奖支出。

2130203一般公共服务支出-组织事务-机关服务675,786元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130250一般公共服务支出-组织事务-事业运行365,320元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出159,348.15元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2089999机关事业单位基本养老保险缴费支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,561.16元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗61,114.46元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35,490.36元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,109.26元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金116,133.12元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我办2023年部门预算财政拨款安排支出1,430,362.51元，其中：基本支出1,430,362.51，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1,349,362.51元（其中：基本支出1,349,362.51元，项目支出0元）。比上年预算数增加338,478.02元，增长33.48%，主要原因分析：2022年12月本单位在职在编人员有所增长，导致工资福利支出增加。

30101基本工资支出337,800元（其中：基本支出337,800元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出360,696元（其中：基本支出360,696元，项目支出0元）。

30103奖金支出73,390元（其中：基本支出73,390元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出189,720元（其中：基本支出189,720元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出159,348.15元（其中：基本支出159,348.15元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出96,604.82元（其中：基本支出96,604.82元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出15,670.42元（其中：基本支出15,670.42元，项目支出0元）。

30113其他社会保障缴费支出116,133.12元（其中：基本支出116,133.12元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出81,000元（其中：基本支出81,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加8,000元，增长10.96%，主要原因分析：2023年12月同比上年有所增加，公用经费预算支出有所增加。

30201办公费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30205水费支出500元（其中：基本支出500元，项目支出0元）。

30206电费支出1,500元（其中：基本支出1,500元，项目支出0元）。

30207邮电费支出7,000元（其中：基本支出7,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出7,000元（其中：基本支出7,000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出9,000元（其中：基本支出9,000元，项目支出0元）。

30229福利费支出1,000元（其中：基本支出1,000元，项目支出0元）。

30239福利费支出45,000元（其中：基本支出45,000元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

五、财政专户管理资金支出情况

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000元，比上年预算数减少36,000元，下降81.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为8,000元，比上年预算数减少36,000元，下降81.82%，国内公务接待批次20次，共计接待120人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室资产总额58,413.57元，其中，流动资产8,422.11元，固定资产49,991.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少35,101.07元，其中固定资产减少804.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。