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索引号

000014348/2023-00415
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县监察委员会2023年度部门预算公开

监督索引号53252800131100000

第一部分元阳县监察委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县监察委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县监察委员会2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县监察委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实上级党委、纪委监委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责检查并处理县委、县政府各部门及各乡镇、党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3.负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4.负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监委派驻机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

5.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（二）机构设置情况

元阳县监察委员会内设机构：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室等14个部室，共派驻16个纪检监察组，设县委巡察办，5个县委巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持以党的政治建设为统领，坚决做到“两个维护”；

2.延伸监督检查触角，做实做细做严监督职责；

3.坚定不移纠治“四风”，推动作风建设常态化长效化；

4.深入开展脱贫攻坚“助攻行动”，持续整治群众身边腐败和作风问题；

5.突出审查调查重点，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利；

6.一体推进深化“三项”改革，健全完善监督体系；

7.始终坚守政治巡察定位，发挥巡察“利剑”震慑作用；

8.着力加强队伍自身建设，坚持以铁纪打造铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制113人，工勤人员编制5人，事业编制2人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入20,246,662.07元，其中：一般公共预算20,246,662.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数减少400,737.93元，下降1.94%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20,246,662.07元，其中：本年收入20,246,662.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,246,662.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数减少400,737.93元，下降1.94%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20,246,662.07元。财政拨款安排支出20,246,662.07元，其中：基本支出20,146,662.07元，比上年预算数增加3,913,262.07元，增长24.1%，主要原因分析：本年度社会保障和就业支出力度加大，较上年度有所增加；项目支出100,000元，比上年预算数增加100,000元，主要原因分析：本年度新增一笔项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出20,246,662.07元，按功能科目分组具体为：

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行14,835,218.52元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2011150一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行97,665元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出100,000元，主要用于公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,131,088.56元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28,788元，主要用于遗属补助人员支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出662.24元，主要用于在职职工工伤保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,282,795.76元，主要用于在职职工医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,176.69元，主要用于在职职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出175,193.04元，主要用于职工大病保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,586,074.26元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出20,246,662.07元，其中：基本支出20,146,662.07元，项目支出100,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出18,376,674.07元（其中：基本支出18,376,674.07元，项目支出0元）。比上年预算数增加868,974.07元，增长4.96%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出4,616,136元（其中：基本支出4,616,136元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出7,213,373.52元（其中：基本支出7,213,373.52元，项目支出0元）。

30103奖金支出1,313,838元（其中：基本支出1,313,838元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出48,336元（其中：基本支出48,336元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出2,131,088.56元（其中：基本支出2,131,088.56元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出1,291,972.45元（其中：基本支出1,291,972.45元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出175,855.28元（其中：基本支出175,855.28元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出1,586,074.26元（其中：基本支出1,586,074.26元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出1,841,200元（其中：基本支出1,741,200元，项目支出100,000元）。比上年预算减少1,275,800元，下降40.93%，主要原因分析：本年度留置看守辅警人员经费未纳入本单位年初预算，故支出减少。

30201办公费支出247,400元（其中：基本支出201,400元，项目支出46,000元）。

30202印刷费支出35,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出20,000元）。

30205水费支出4,000元（其中：基本支出4,000元，项目支出0元）。

30206电费支出40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出110,000元（其中：基本支出110,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出400,000元（其中：基本支出400,000元，项目支出0元）。

30213维修（护）费支出4,000元（其中：基本支出0元，项目支出4,000元）。

30216培训费支出30,000元（其中：基本支出0元，项目支出30,000元）。

30239其他交通费用支出970,800元（其中：基本支出970,800元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出28,788元（其中：基本支出28,788元，项目支出0元）。比上年预算数增加6,088元，增长26.81%，主要原因分析：本年度调增遗属补助人员补助标准。

30305生活补助支出28,788元（其中：基本支出28,788元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县监察委员会无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县监察委员会2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县监察委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,227,000元，比上年预算数增加567,000元，增长85.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县监察委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化。

（二）公务接待费

元阳县监察委员会2023年公务接待费预算为312,000元，比上年预算数减少33,000元，下降9.56%，国内公务接待批次为322次，共计接待3120人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县监察委员会2023年公务用车购置及运行维护费为915,000元，较上年预算数增加600,000元，增长190.47%。其中：公务用车购置费600,000元，比上年预算数增加600,000元；公务用车运行维护费315,000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因分析：由于本部门审查调查量增加，执法执勤车辆使用频繁，车辆日常维修费用较高并且存在安全隐患，本部门预计在2023年处置两辆现有执法执勤车辆，并新购置两辆执法执勤用车，故本年度年初预算新增一笔公务用车购置费，导致“三公经费”支出增长。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县监察委员会无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县监察委员会2023年机关运行经费安排1,741,200元，比上年预算数减少1,376,800元，下降44.17%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县监察委员会资产总额9,322,819.97元，其中，流动资产7,892,834.61元，固定资产1,429,985.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少4,010,465.82元，其中固定资产增加359,453.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值296,097元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入27,902.7元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。