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索引号

000014348/2023-00454
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县大坪乡人民政府2023年度预算公开

监督索引号53252800555800000

第一部分元阳县大坪乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县大坪乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县大坪乡人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县大坪乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2023年全年经济社会发展预期目标是：全乡地区生产总值较上年增长9%以上，固定资产投资增长9%以上，地方一般公共预算收入增长5.1%以上，农村常住居民人均可支配收入增长11%以上。围绕上述目标，将重点抓好以下八个方面工作。

1.持续抓实科学精准防控，不断织密筑牢防护网络。坚决贯彻落实党中央、国务院关于新型冠状病毒感染疫情防控的决策部署，科学实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”各项措施，切实维护大坪乡生产生活秩序。围绕“保健康、防重症”，采取相应措施，重点抓好全乡防疫体系运转、药品供应、重症治疗、老人儿童防护等方面工作，加强日常健康服务，突出重点人群管理，有序疏导诊疗需求，提供分级分类医疗卫生服务，最大程度保护居民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不断激发乡村振兴活力。坚决贯彻落实中央乡村振兴战略的重要决策部署，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴战略，实现农业强、农村美、农民富。一是持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果。持续聚焦“两不愁三保障”和饮水安全保障，落实“四个不摘”，扎实推进“一平台、三机制”，强化防止返贫动态监测和帮扶工作，紧盯人均年收入测算低于1万元的脱贫户和监测户，统筹推进就业、产业、易地搬迁后续帮扶，确保2023年底收入全面达1万元以上。二是推进乡村振兴。以高质量乡村规划为引领，科学合理规划，加快补齐农村水、电、路等基础设施短板，提升公共服务质量。实施“个十百”示范工程，推进美丽乡村建设，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕乡村。

3.持续加强项目资金驱动，不断积蓄经济发展潜力。要牢固树立抓项目导向，不断激发发展动能，驱动经济社会发展。一是抓项目实施，提升集镇服务质量。聚焦重大民生、重大基础设施项目健全完善项目库，补齐基础配套、农业农村、生态环保、公共卫生、民生领域短板，全力推进大坪集镇及金子河集镇改造升级。二是抓项目服务，助推项目实施进度。全力做好项目实施跟踪服务，现场督导，千方百计协调解决项目建设难题，确保项目早落地、早开工、早建成、早达效，形成在建一批、投产一批、储备一批、谋划一批的滚动发展格局。三是抓资金项目争引，凝聚发展驱动力。强化招商引资思维，擦亮服务牌，营造良好的营商环境；擦亮特色产品牌，形成产品吸引力，全力争引资金项目，助推项目落地见效。

4.持续科学合理产业布局，打造独具特色农业产业。坚持以创新为引领，围绕“五产业”布局、紧扣“十个一”培育有质量有效益可持续产业链。一是促进农业提质增效。以保障粮食安全为底线，紧盯“两增一退一控”目标，高质量发展“一乡一业、一村一品”，抓实“五产业”发展，深化“十个一”产业链，科学合理布局、规模化发展，推动全乡农业产业发展提质增效。二是培育发展文旅产业。以金子河为载体，全面融合哈尼族、瑶族、苗族等少数民族元素，打造文旅融合产业，力争实现文旅产业从无到有转变。

5.持续贯彻绿色发展理念，守牢生态环境保护底线。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，严格落实河长制、林长制，扎实推进金子河水体环境系统综合治理，扎实做好东观音山自然保护区保护和矿山综合治理工作，严厉打击违规占用基本农田和林地的行为，常态化开展“洗洞盗采”、“打非治违”工作，促进经济社会绿色可持续发展。

6.持续发展保障改善民生，提升人民幸福感满意度。江山就是人民，人民就是江山。必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。一是提升教育、医疗水平。持续实施义务教育薄弱环节改善和能力提升等工程，全面加强教师队伍建设，巩固提升义务教育均衡发展。健全完善分级诊疗制度，提高医疗服务水平。二是健全社会保障体系。全面推进养老保险、医疗保险参保全覆盖，统筹运用低保、减灾救灾、社会救助等多项保障政策，切实保障群众基本生活。落实稳就业措施，积极拓展本地就业空间，加强职业培训、技能培训和创业培训，千方百计稳定和扩大就业。三是推进文化体育事业发展。持续实施乡村文化振兴工程、文化惠民工程，加快公共文化体育设施建设，扩大公共文化体育服务范围，提升公共文化、体育服务质量。

7.持续创新社会综合治理，维护经济社会和谐稳定。统筹发展和安全，防风险、守底线。推进社会治理现代化，抓好乡村社会治理创新，持续加强“法治大坪、平安大坪、安全大坪、美丽大坪”建设。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续开展“大接访、大下访”活动，夯实基层社会治理基础。推进现代科技与社会治理深度融合，强化网格化管理，实现精细化服务。贯彻落实总体国家安全观，从源头上防范化解各类风险和社会矛盾。以系列专项整治为抓手，全力营造安全稳定的社会环境，加强社会治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶斗争，坚决打赢新时代禁毒人民战争，依法严厉打击违法犯罪和非法违规生产，推进安全防控“六大体系”建设，建立健全矿山安全生产、应急救援、防灾减灾救灾和社会治安责任长效机制。二是加强民族宗教工作。全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。坚持我国宗教中国化方向，依法加强宗教事务管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应。三是守牢安全生产底线。坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，始终保持“时时放心不下”的责任感和紧迫感，时刻把安全生产工作扛在肩上、抓在手上，确保社会大局平安稳定。严格落实安全生产责任制，深入排查整治道路交通、消防、建筑施工、非煤矿山、危爆物品等重点行业领域安全隐患，扎实做好暴雨、山洪、山体滑坡等自然灾害防御应对，深入推进自建房、尾矿库、燃气等专项整治，持续推进防溺水和食品药品安全工作，切实做到预测、预判、预警、预报、预防在前，坚决防范遏制各类事故的发生。强化应急演练和应急值守，保障人民群众生命财产安全。四是加强乡村人居环境综合整治，建立健全乡村人居环境卫生管理长效机制，加强思想引导，形成良好的卫生习惯；健全制度管理，形成有力制度约束；加强引领示范，形成比学赶超良好氛围，助力“美丽大坪”建设。

8.持续加强政府自身建设，努力提高服务质量水平。把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期一项重要的政治任务和学习任务，紧密结合上级部署，有条不紊抓推进，因地制宜促实践，努力以学习实践的实际成果来谋划、推动各项工作。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实意识形态工作责任制，坚决落实统筹推进疫情防控和经济社会发展、三大攻坚战、安全生产等重大决策部署，确保上级各项决策部署落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制34人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,398,723.36元，其中：一般公共预算11,398,723.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加1,145,074.89元，增长11.17%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,398,723.36元，其中：本年收入11,398,723.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,398,723.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加1,145,074.89元，增长11.17%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,398,723.36元。财政拨款安排支出11,398,723.36元，其中：基本支出11,398,723.36元，比上年预算数增加1,145,074.89元，增长11.17%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减原因分析。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,398,723.36元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,750,804元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行166,101元，主要用于人员经费支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行108,632元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行397,660元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化199,233元，主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理64,000元，主要用于公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出768,943.2元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤64,428元，主要用于人员经费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位517,528元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助17,976元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,253.91元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗200,764.39元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗266,804.22元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出68,358.96元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行879,456元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-水利和草原-事业机构89,887元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出140,413元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,452,400元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行170,271元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金562,459.68元，主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行493,350元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,398,723.36元，其中：基本支出11,398,723.36元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出6,793,519.36元（其中：基本支出6,793,519.36元，项目支出0元）。比上年预算数减少161,533元，下降2.32%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出1,629,252元（其中：基本支出1,629,252元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1,615,716元（其中：基本支出1,615,716元，项目支出0元）。

30103奖金支出286,371元（其中：基本支出286,371元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出1,375,596元（其中：基本支出1,375,596元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出768943.2元（其中：基本支出768943.2元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出467,568.61元（其中：基本支出467,568.61元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出87,612.87元（其中：基本支出87,612.87元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出562,459.68元（其中：基本支出562,459.68元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出1,274,800元（其中：基本支出1,274,800元，项目支出0元）。比上年预算数减少36,000元，下降2.75%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

30201办公费支出495,658元（其中：基本支出495,658元，项目支出0元）。

30202印刷费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30204手续费支出200元（其中：基本支出200元，项目支出0元）。

30205水费支出3,500元（其中：基本支出3,500元，项目支出0元）。

30206电费支出14,000元（其中：基本支出14,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出30,042元（其中：基本支出30,042元，项目支出0元）。

30211差旅费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

30213维修（护）费支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

30215会议会议费支出108,900元（其中：基本支出108,900元，项目支出0元）。

30217公务接待费支出76,500元（其中：基本支出76,500元，项目支出0元）。

30226劳务费支出133,200元（其中：基本支出133,200元，项目支出0元）。

30228工会经费费支出66,000元（其中：基本支出66,000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出109,000元（其中：基本支出109,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出160,800元（其中：基本支出160,800元，项目支出0元）。

30299其他交通费用支出32,000元（其中：基本支出32,000元，项目支出0元）

3.303对个人和家庭的补助支出3,310,404元（其中：基本支出3,310,404元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,342,608元，增长68.23%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

30305生活补助支出3,310,404元（其中：基本支出3,310,404元，项目支出0元）。

4.310资本性支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变动情况。

31002办公设备购置支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县大坪乡人民政府无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县大坪乡人民政府2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额49,750元，其中：政府采购货物预算49,750元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计304,000元，比上年预算数减少17,000元，下降5.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县大坪乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减原因分析。

（二）公务接待费

元阳县大坪乡人民政府2023年公务接待费预算为128,000元，比上年预算数减少6,800元，下降5.04%，国内公务接待批次为512次，共计接待2560人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县大坪乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为176,000元，较上年预算数减少10,200元，下降5.48%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费176,000元，比上年预算数减少10,200元，下降5.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县大坪乡人民政府有4项重点项目绩效目标。

1.大坪乡农村人居环境整治短板项目：目标：风景村建设垃圾处理设施1个，大坪村建设垃圾处理设施1个，新马岭村改善村容村貌1项，改造公厕1个，马岭大寨建设公厕1个，建设垃圾处理设施1个，芦山村建设垃圾处理设施1个，人居环境制度牌制作1项，乡内公厕修缮1项，通过项目实施，预计受益农户496户2280人。

2大坪乡农村供水保障设施建设项目：建设40立方蓄水池3个，100立方水池3个2立方取水池1个，建设供水管网27500米（其中，DN40衬塑镀锌钢管6000米，PE-50管6800米，PE-40管3500米，PE-32管4900米，PE-20管6500米。

3.大坪乡农村小型公益性基础设施建设短板项目：路面硬化3741平方米，危险路段挡墙建设2702立方米，C25砼基础641立方米，土石方开挖及压实回填700立方米，铺设DN1000钢筋混凝土涵管4米。

4.大坪乡生态茶种植项目：种植生态茶1020亩，通过项目实施，预计受益农户994户4126人。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2023年机关运行经费安排1,294,800元，比上年预算数减少36,000元，下降2.7%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县大坪乡人民政府资产总额5,105,273.15元，其中，流动资产2,212,214.58元，固定资产2,083,808.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程809,250元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加330,782.05元，其中固定资产增加447,552元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。