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索引号

000014348/2023-00453
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县逢春岭乡人民政府2023年预算公开

监督索引号53252800555700000

　　第一部分元阳县逢春岭乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县逢春岭乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县逢春岭乡人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县逢春岭乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2023年经济社会发展的主要预期目标是：全乡实现农村经济总收入同比增长10%；农民人均纯收入同比增长12%；农业总产值同比增长11%；固定资产投资同比增长12%；农村存款余额同比增长5%，贷款余额同比增长20%，全面推进乡村振兴。围绕上述目标，重点抓好以下几个方面工作：

　　1.以巩固脱贫攻坚成果为基础，高水平推进乡村振兴。做实防止返贫监测帮扶。严格落实“四个不摘”和“三个总体稳定”要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续落实好防止返贫致贫监测帮扶各项工作，持续开展脱贫人口收入变化和“两不愁三保障”跟踪监测，坚决守住脱贫攻坚成果。持续深化协作帮扶。坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶机制，优化结对帮扶和定点帮扶工作方式，争取落实东西部协作和中央定点帮扶资金800万元以上。加强劳动力转移和农业产业合作，助力巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、推动高质量跨越式发展。大力推进乡村振兴。坚持规划先行，持续推进“干部规划家乡行动”，力争年内完成剩余6个村规划编制。加快推进精品示范村、美丽乡村建设，补齐农村水、电、路、气等基础设施短板，推动基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖，实现乡村面貌整体改观、整体提升，打造宜居、宜业、宜游的美丽乡村。坚持以产业化发展为方向，大力推进乡村产业振兴，统筹推进人才、文化、生态、组织振兴。

　　2.以产业发展为中心，深入推动产业优化升级。持续推进传统优势产业发展，扎实抓好“十个一”链长制工作，做大做强做优10条精深加工产业链，加快推动产业转型升级。一是持续提升传统产业。坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，稳定发展粮食生产，持续推进高标准农田建设，确保粮食播种面积稳定在2万亩以上，年产粮食1.2万吨以上，保障粮价稳定和市场供给。二是优化农业产业结构。加快红河谷热区绿色经济带建设，持续打造红河谷热带水果基地和冬早蔬菜基地。计划年内在黄草坪、稿吾卡村委会新植芦笋700亩；热带水果品种改良1,000亩；培育林下黄精和黑三七产业1,000亩以上。加快推进老古底肉牛托养中心、老曹寨七星鱼养殖基地和骂尖商品兔养殖基地建设。采取“公司+村集体+合作社+农户”发展模式，项目建成后以村集体及农户入股形式发展，带动村集体收入，增加村民收益，同时带动村民就近务工，实现巩固脱贫成效利益链接机制。三是全力推进工业产业。大力发展农产品初加工、精深加工，鼓励和支持农民合作社、家庭农场和中小微企业等发展农产品初加工，提高质量效益，培育新的“增长点”。加快推进生物颗粒加工厂二期项目、生态茶加工厂和黑木耳菌棒厂等项目建设。

　　3.以基础设施建设为根本，筑牢乡村振兴之基。发挥有效投资对经济增长的支撑作用，围绕中央、省预算内和专项债券资金支持方向，坚定不移谋实项目、抓实前期、强化保障、狠抓开工，全面推进综合交通、水利、能源等重点项目建设，构建现代化基础设施体系。一是强化水利建设。全面推进高标准农田水利设施项目，积极争取东西部协作资金实施骂尖片区自然能提水项目，切实保障农业产业灌溉用水。投资680万元实施城乡一体化供水工程，强化农村用水管理，落实水费收缴制度，保护农村水源地安全。二是完善路网建设。积极争取以工代赈和中央预算内资金实施骂斐河、逢春岭河片区产业路项目，全面盘活两个片区闲置土地；加快推进元坪线逢春岭段“四改三”项目，全乡未硬化的入村路力争在年内开工建设，让出行交通设施更加通达。三是完善“两污”处置设施。加大资金投入力度，对老曹寨、坝思等9个村委会垃圾池进行提质改造，解决垃圾处理难的问题；深入开展农村厕所革命工作，完成无害化卫生户厕600座、公厕4座；完成集镇污水处理终端建设并投入使用。四是完善乡村公共服务设施。编制完成国土空间规划和集镇规划，统筹推进“村改居”工作，探索建立农村人口梯度转移机制，引导农村人口向集镇转移聚集，提升城镇化率。加快推进逢春岭集镇农贸市场提质改造项目，力争凹腰山农贸市场提质改造项目在年内开工建设。全面推进实施期底簸避让搬迁、沙仁寨精品示范村和老曹寨民族团结示范村项目。

　　4.以绿色发展为理念，推进生态建设达到新水平。坚决贯彻习近平生态文明思想，深入践行生态优先、绿色发展理念。严守生态环境保护红线，着力提升生态系统质量。抓好“河长制”“林长制”常态化工作，强化生态环境保护监管，始终保持环境污染“零容忍”高压态势。健全生态文明长效机制，严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”制度。完善资源节约制度，严格土地及耕地、水等资源管理，健全完善垃圾清运体系。深入开展爱国卫生运动，加大农村面源污染治理。扎实农村污水、垃圾、厕所“三大革命”，全面“治脏、治乱、治污”，持续提升村容村貌。增强全民环保意识，倡导绿色低碳发展方式和生活方式，积极创建节约型社会，形成绿色消费、低碳生活的社会风尚。

　　5.以群众利益为目标，推进民生福祉得到新提升。大力改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，统筹做好“衣、食、住、行、教育及医疗”等民生保障工作，完成福祉“硬指标”，及时进行特困供养、城乡低保动态调整，落实养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策，实现应保尽保，应发尽发。全力提升教育水平。严格落实“双减”政策，积极支持中小学创新发展，促进教育现代化，落实立德树人根本任务，争取教育资源向本乡倾斜，顺应群众新期待，推动“学有所教”向“学有优教”转变，全方位提高教育教学质量。筑牢疫情防控防线。把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，抓严抓实抓细各项防控措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率。通过多途径提醒广大村民保持良好的个人防护意识，做好自身健康的第一责任人，全力做好物资储备保障工作，切实保障全乡人民身体健康和生命安全。

　　6.以基层治理为保障，推进社会秩序开创新局面。巩固落实安全生产责任制。强化安全生产目标管理，加大事故隐患治理力度，突出重点，继续开展道路交通、烟花爆竹危爆物品、食品药品、非煤矿山等重点领域安全隐患大排查大整治活动；加大宣传力度和监督检查力度，努力预防和减少各类安全事故发生。切实防范风险性化解。全力打好防范化解重大风险攻坚战。面对各种矛盾和风险叠加，坚决守住安全稳定底线；大力实施信访攻坚化解，继续深入开展领导干部大接访、大下访、包案制和矛盾纠纷集中排查化解活动。健全扫黑除恶常态化机制。推动互联网、大数据、智能化与社会治理深度融合，落实网络电信诈骗和禁毒严打整治工作，依法严厉打击各种违法犯罪活动，切实保障社会和谐稳定。创新突发事件处置模式。提高群众自救意识和能力，避免重大安全事故发生，努力维护社会大局稳定，确保群众生命财产安全。

　　7.以自身建设为要义，高要求助推行政效能提升。坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，创新行政方式、提高行政效能，努力建设人民满意的阳光政府、服务政府、法治政府、廉洁政府。打造担当有为的阳光政府。坚持党的领导，始终把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，强化政府党组和政府工作部门党建工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。打造高效创新的服务政府。深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，以钉钉子精神做细做实政府工作。始终把人民利益放在最高位置，时刻保持与人民同呼吸、共命运、心连心，切实关心群众冷暖，充分回应群众期盼，倾情倾力解民忧、纾民怨、暖民心。打造公平民主的法治政府。打造公平民主的法治政府。坚持依法行政，严格按照法定程序科学决策。主动接受人大工作监督和法律监督、政协民主监督以及群众监督、舆论监督，高质量办好建议提案。用活审计监督机制，全力支持纪检监察、法检部门监督执纪执法，全面推进法治政府建设。打造风清气正的廉洁政府。切实把纪律规矩挺在前面，筑牢拒腐防变的思想防线。严格履行党风廉政建设主体责任，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，严防“四风”反弹回潮。建立基层减负常态化机制，开短会、讲短话、发短文，注重实效，留出更多时间和精力抓落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入15,684,611.35元，其中：一般公共预算15,684,611.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加2,216,311.35元，增长16.45%，主要原因分析：2023年开始推行村级组织大岗位职制，村干部生活补助标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入15,684,611.35元，其中：本年收入15,684,611.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,684,611.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　比上年预算数增加2216311.35元，增长16.45%，主要原因分析：2023年开始推行村级组织大岗位职制，村干部生活补助标准提高。

　　四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,684,611.35元。财政拨款安排支出15,684,611.35元，其中：基本支出15,684,611.35元，比上年预算数增加2,216,311.35元，增长16.45%，主要原因分析：2023年开始推行村级组织大岗位职制，村干部生活补助标准提高；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：因我县财力困难，项目支出未纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出15,684,511.35元，按功能科目分组具体为：

　　2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行136,082元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,933,805元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行127,535元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行138,797元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,081,268元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化213,788元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理1,334,600元，主要用于村民小组工作经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,022,494.38元，主要用于行政事业养老保险缴费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤48,636元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位703,457元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助13,332元，主要用于特殊人员补助支出。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,051.29元，主要用于事业失业保险支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗288,001.92元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗333,282.10元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出88,405元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

　　2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,585,366元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2130204农林水支出-林业和草原-事业机构359,743元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2130399农林水支出-水利-其他水利支出144,818元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,186,800元，主要用于村委会补助及公用经费支出。

　　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行87,082元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金748,085.76元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

　　2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行85,181元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出15,684,611.35元，其中：基本支出15,684,611.35元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出9,001,723.35元（其中：基本支出9,001,723.35元，项目支出0元）。比上年预算数增加374,623.35元，增长4.34%，主要原因分析：人员增减导致数据增加；

　　30101基本工资支出2,237,496元（其中：基本支出2,237,496元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴支出2,204,796元（其中：基本支出2,204,796元，项目支出0元）。

　　30103奖金支出403,478元（其中：基本支出403,478元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资支出1,651,632元（其中：基本支出1651632元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,022,494.38元（其中：基本支出1,022,494.38元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出621,284.02元（其中：基本支出621,284.02元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费支出112,457.19元（其中：基本支出112,457.19元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金支出748,085.76元（其中：基本支出748,085.76元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出1,435,800元（其中：基本支出1,435,800元，项目支出0元）。比上年预算数减少118,900元，下降7.65%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　30201办公费支出613,000元（其中：基本支出613,000元，项目支出0元）。

　　30206电费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

　　30211差旅费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

　　30213维修（护）费支出100,000元（其中：基本支出100,000元，项目支出0元）。

　　30215会议费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　30216培训费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

　　30217公务接待费支出200,000元（其中：基本支出200,000元，项目支出0元）。

　　30226劳务费支出130,000元（其中：基本支出130,000元，项目支出0元）。

　　30231公务用车运行维护费支出50,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用支出232,800元（其中：基本支出232,800元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出5,117,088元（其中：基本支出5,117,088元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,850,688元，增长56.66%，主要原因分析：2023年开始推行村级组织大岗位职制，村干部生活补助标准提高。

　　30305生活补助支出5,117,088元（其中：基本支出5,117,088元，项目支出0元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县逢春岭乡人民政府无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县逢春岭乡人民政府2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额130,000元，其中：政府采购货物预算130,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县逢春岭乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计556,073元，比上年预算数减少60,027元，下降9.74%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县逢春岭乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减变动情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县逢春岭乡人民政府2023年公务接待费预算为377,537元，比上年预算数减少40,863元，下降9.77%，国内公务接待批次为150次，共计接待800人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县逢春岭乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为178,536元，较上年预算数减少19,164元，下降9.69%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费178,536元，比上年预算数减少19,164元，下降9.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县逢春岭乡人民政府有9项重点项目绩效目标。

　　1.逢春岭乡芦笋种植及配套项目：种植芦笋700亩，其中：开挖铺设砂石产业路10公里，投资120万元；铺设主管网33,000米，投资26.4万元，滴灌150,000米，投资45万元；新建蓄水池100立方米7个，投资50万元；坡改梯700亩，投资42万元。

　　2.逢春岭乡农村人居环境整治短板项目：建设完成逢春岭乡垃圾焚烧站9座；逢春岭村委会街上生产路建设1.8公里；骂尖村委会坪寨排水沟建设30米；苗寨涵管安装2根；瑶仁寨彩钢瓦搭建60平方米；骂尖村村内道路硬化200平方米；尼枯补新寨村内道路硬化400平方米；坝思村委汉寨村内道路硬化450平方米；逢春岭村委会向阳村活动场地建设460平方米；尼枯补新寨村内道路修缮硬化建设1,400平方米。

　　3.逢春岭乡农村小型公益性基础设施建设短板项目:①基础设施建设项目：村内道路硬化1,575平方米；挡墙建设2,616立方米；土方开挖9,674立方米；停车场硬化200平方米；新建厨房120平方米；自来水到户安装17户；供电系统建设1项；②人居环境提升建设项目：铺设DN1000mm涵管120米；铺设HDPE排污DN400mm450米；太阳能路灯20盏；猪圈建设17个；污水处理池建设1个；挡墙建设2,000立方米；排水沟建设300米；土方清理80,000立方米；村内道路修缮1,000平方米。

　　4.逢春岭乡产业路排水沟建设项目：建设完成逢春岭至坝思猛多产业路排水沟3.6公里。

　　5.逢春岭乡民族团结进步示范村建设项目:①民族团结示范乡建设项目：村内道路修缮硬化建设750平方米；村内排水沟建设500米；公共照明设施安装建设50盏；公共服务设施（凉亭）建设2座；绿化建设500平方米；民族文化广场建设500平方米；民族文化宣传画绘制300平方米；制作壁画浮雕270平方米；民族文化广场洗手台建设2座；老年活动室建设40平方米。②产业发展建设项目：扶持养殖七星鱼养殖420亩，鱼苗100万尾；建设鱼苗孵化基地及附属设施约3亩；购置循环水养殖设备1套；建设管护用房120平方米；建设灌溉沟渠1000米；建设沉沙净化池1个，面积100平方米；开挖生产路建设8公里。

　　6.逢春岭乡芒果产业种植及配套设施项目:对已种植的1000亩芒果进行品种改良；种植果苗4万棵，投资28万元；对农户进行种植技能培训4期，投资4万元；打造逢春岭乡芒果品牌，并对其进行推广，投资6万元；水管网铺设覆盖1000亩土地，投资80万元；修建100立方蓄水池15个，投资60万元。

　　7.元阳县逢春岭乡稿吾卡村委会肉牛养殖及配套设施建设项目:养殖肉牛，其中：修缮沙仁寨至老古底产业养殖道路7.6公里；养殖厂房3045平方；挡墙1860个立方；变压器用电线路设施安装；5.管理厂房建设1间580平方米；巨菌草500亩。

　　8.2022年、2023年“多规合一”实用性村庄规划编制费:编制逢春岭乡岩子脚村、大鱼塘村、尼枯补村、稿吾卡村、凹腰山村、逢春岭村、独家村、曼过村、骂尖村、坝思村、老曹寨村、卡里卡村委会“多规合一”实用性村庄规划（12个）。

　　9.逢春岭乡稿吾卡村委会精品示范村建设项目:按照“五小三公一体系”建设标准对村内公共服务设施进行提升改造和补短板；对村庄周边200亩芒果基地和120亩柑橘基地进行品种改良，以及完善相关农灌设施。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县逢春岭乡人民政府2023年机关运行经费安排800,000元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳县逢春岭乡人民政府资产总额37,728,152.43元，其中，流动资产24,019,813.60元，固定资产2,318,866.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,389,472元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少19,362,128.88元，其中固定资产增加338,360元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值163,200元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。