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索引号

000014348/2023-00452
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县小新街乡人民政府2023年度预算公开

监督索引号53252800555900000

　　第一部分元阳县小新街乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县小新街乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县小新街乡人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县小新街乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全乡经济社会发展的主要目标是：规模以上固定资产投资增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9%以上。围绕以上目标，我们将重点抓好以下工作：

　　1.更强力度抓实疫情防控。认真贯彻落实党中央对新冠病毒感染实施从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”的最新决定，准确把握疫情防控的新形势新任务。毫不动摇坚持人民至上、生命至上，坚持依法防治、科学施策，扎实推进国家“新十条”防疫措施实施，重点做好有序“放”、精准“防”、提升“治”；强化重点人群健康管理服务，聚焦“一老一小”等重点群体，高效有序推进疫苗加强针接种工作，加快构筑免疫屏障；做好政策宣传解读，增强群众防护意识，最大程度保护人民生命安全和身体健康；把防疫工作的重点从防感染转向保健康、防重症，及时开放乡卫生院发热门诊，合理设置诊疗区域，提升公共卫生服务水平。

　　2.更加系统推进乡村振兴。持续用力巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，努力让脱贫成果更巩固、乡村发展更美好、群众生活更幸福。一是做实防止返贫监测帮扶。坚持把巩固脱贫攻坚成果放在压倒性位置来抓，全面落实“一平台、三机制”，常态化做好防止返贫动态监测和帮扶工作，扎实做好农民增收，不断拓宽稳定就业增收渠道，持续强化易地搬迁后续扶持，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是大力推进乡村振兴。坚持规划先行，持续推进“干部规划家乡行动”，年内完成者台、嘎妈行政村规划编制。加快推进精品示范村、美丽乡村建设，补齐农村水、电、路等基础设施短板，推动基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖，实现乡村面貌整体改观、整体提升，打造宜居、宜业美丽乡村。坚持以产业化发展为方向，大力推进乡村产业振兴，统筹推进人才、文化、生态、组织振兴。

　　3.更大气魄推动产业转型。按照“一种一养一加工”产业体系，着力培育新型经营主体，完善利益联结机制。继续扩大刺脑苞、香椿、野生茶、“稻鱼”综合种养；以“公司+合作社+农户”的模式，力争在上半山发展有机茶园1000余亩，中半山发展油茶1000余亩；利用下半山热区土地资源优势发展冬早蔬菜100亩；加快推进红河谷热区绿色经济带建设，按照“十个一”产业链布局，努力推动小黄牛等畜禽规模化、标准化养殖，全力融合种、养、加工“三产”，健全完善产业链、供应链、价值链。深入推进村级集体经济稳固长效发展，深化农村集体产权制度改革，盘活闲置资产，争取实施商贸服务中心建设，激活农村经济发展动能，进一步壮大村级集体经济。

　　4.更高质量加快项目建设。抢抓“十四五”建设机遇，持续抓牢基础设施投入。一是推进基础设施建设。全力配合做好元坪公路小新街段“四改三”项目建设，完成灰竹寨、老邬寨、格河寨入村道路提质改造；逐步启动实施生产道路提质改造；按时完成者台、嘎妈、小新街片区高标准农田建设项目，力争启动实施克甲、新鲁沙、石岩寨、小新街4500亩土地整治提升项目。二是提升“水网”格局。启动实施农村供水保障工程项目，巩固提升马家寨、大鲁沙等7个村饮水安全保障；启动实施都鲁保、绿山等村委会灌溉水渠修复；配合做好狮子寨河水库建设。三是推进集镇建设。加快谋划全乡国土空间规划总体布局，推进撤乡设镇，立足集镇发展定位、发展目标、发展举措，按照标准示范化集镇建设规划，努力打造“产业兴、经济活、民生优、社会稳、示范强”的特色集镇。

　　5.更严标准保护生态文明。压实河（湖）长制工作责任，开展水环境综合治理，严格落实大气污染联防联治，加强土壤污染防治，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，推进农业面源污染治理。全面压实林长制，推进防护林体系建设和水土保持治理，继续做好天然林管护，重点修复森林违法图斑，提高森林覆盖率。深入推进农村人居环境整治五年行动计划，大力实施“厕所革命”和垃圾污水治理工程，实施卫生户厕建设300座，健全完善垃圾处理收费机制，不断提高收缴率，提升农村人居环境整治成效；进一步健全长效“建管用”机制，提高村庄管理、基层治理水平。

　　6.更高品质推动社会治理。强化社会综合治理。以提升人民群众安全感、满意度为总目标，严格落实依法治国各项政策、制度，坚持专群结合、群防群治，加强治安防控体系建设，坚决防范和打击青少年犯罪、黑恶势力、新型网络犯罪，保持全乡和谐稳定；畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善信访制度，就地及时解决群众问题和矛盾，实现良好社会秩序，全面推进平安小新街、法治小新街建设，为小新街的经济发展创造良好法治环境。深化民族团结进步创建。紧扣民族群众、民族民生、民族文化、民族工作等重点，扎实推进民族团结进步示范创建高位推动、扩面提质，持续巩固民族团结、社会和谐良好局面。防范和化解安全风险。坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，始终保持“时时放心不下”的责任感和紧迫感。严格落实安全生产责任制，以最高标准、最严要求抓好安全生产工作，深入排查整治道路交通、消防、建筑施工、危爆物品等重点行业领域安全隐患，扎实做好暴雨、山洪、山体滑坡等防御应对，坚决防范遏制各类事故的发生。强化应急演练和应急值守，不断提升防灾减灾救灾和事故应急处置能力，保障人民群众生命财产安全。严守食品安全底线，营造安全放心的市场消费环境。加强国防教育和国防动员规范化建设，增强全民国防意识。

　　7.更实举措增进民生福祉。坚持民心是最大的政治，深入践行以人民为中心的发展思想，像抓经济建设一样抓民生工作，像落实发展指标一样落实民生任务，努力把民生愿景变成幸福实景。促进就业提质增效。健全常态化就业稳岗机制，做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业帮扶，拓展灵活就业渠道，支持创业带动就业。办好人民满意的教育。合理配置教学资源，努力提高办学水平和教育质量，推进学前教育普惠提质，加强对高中阶段子女上学的帮扶和引导，努力办好人民满意的教育。推进健康小新街建设。健全乡村一体化医疗卫生服务体系，提质提升村卫生室医疗服务功能，加强乡村医生队伍建设，着力提升基层医疗机构应对重大疫情能力水平。健全社会保障体系。深化全民参保计划，大力推进基本养老、基本医疗和大病、失业、工伤等基本法定保障应保尽保，积极推进市场保险体系对接建设。加强城乡低保、社会救助体系建设，保障妇女儿童合法权益，发展残疾人事业，提高社会福利水平。实施文体惠民工程。推进文化项目带动，挖掘整理和保护民族文化，传承发扬一系列具有民族特色的文化活动，丰富群众性文化活动，推进全乡民族大团结大发展，推动形成健康向上的精神风貌、文明风尚、人文氛围。

　　8.更强担当加强自身建设。始终坚持和加强党的全面领导，牢记“三个务必”，始终坚守为民执政、为民用权、为民谋利的清醒坚定，恪尽政府之责、提升政府之效、彰显政府之能，努力建设人民满意的服务型政府。绝对忠诚担当干。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终做到党委有部署、政府见行动、落实有成效。坚守法治依法干。深学笃行习近平法治思想，紧扣法治之“重”，严格依照法定权限和程序履行职责，带头依法行政、依法办事。深入推进政务公开，以公开促落实强监管。勇毅前行务实干。时刻牢记人民政府为人民，坚持尽力而为、量力而行，深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，真心实意为群众谋发展、办实事、解难题。廉洁从政干净干。进一步增强坚定不移全面从严治党政治定力，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入11,906,540.05元，其中：一般公共预算11,906,540.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加750,133.33元，增长6.72%，主要原因分析：一是在职人员经费中医疗保险、社会保险、住房公积金等缴费基数增长；二是2023年开始推行村级组织大岗位制，村组干部生活补助标准提高，导致本年预算数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入11,906,540.05元，其中：本年收入11,906,540.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,906,540.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,906,540.05元。财政拨款安排支出11,906,540.05元，其中：基本支出11,906,540.05元，比上年预算数增加750,133.33元，增长6.72%，主要原因分析：一是在职人员经费中医疗保险、社会保险、住房公积金等缴费基数增长，二是2023年开始推行村级组织大岗位制，村组干部生活补助标准提高，导致本年预算数增加；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：因本级财力困难，项目支出未纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,906,540.05元，按功能科目分组具体为：

　　2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行153,623元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,079,754元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行173,196元，主要用于人员经费。

　　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行121,520元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,080,007元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化213,628元，主要用于人员经费。

　　2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理93,000元，主要用于公用经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出787,723.5元，主要用于人员经费。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤83,376元，主要用于人员经费。

　　2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位612,188元，主要用于人员经费。

　　2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助13,251.96元，主要用于人员经费。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,935.06元，主要用于人员经费。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗215,171.60元，主要用于人员经费。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗262,385.77元，主要用于人员经费。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出70,582.72元，主要用于人员经费。

　　2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,058,346元，主要用于人员经费。

　　2130204农林水支出-林业和草原-事业机构88,821元，主要用于人员经费。

　　2130399农林水支出-水利-其他水利支出124,728元，主要用于人员经费。

　　2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,741,600元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行89,627元，主要用于人员经费。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金574,921.44元，主要用于人员经费。

　　2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行250,154元，主要用于人员经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,906,540.05元，其中：基本支出11,906,540.05元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出6,950,072.09元（其中：基本支出6,950,072.09元，项目支出0元）。比上年预算数减少622,794.63元，下降8.22%，主要原因分析：人员减少等因素，导致2023年支出数较2022年预算数减少。

　　30101基本工资支出1,682,160元（其中：基本支出1,682,160元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴支出1,687,668元（其中：基本支出1,687,668元，项目支出0元）。

　　30103奖金支出302,600元（其中：基本支出302,600元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资支出1,347,924元（其中：基本支出1,347,924元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费787,723.5元（其中：基本支出787,723.5元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费477,557.37元（其中：基本支出477,557.37元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保险缴费89,517.78元（其中：基本支出89,517.78元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金574,921.44元（其中：基本支出574,921.44元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出1,332,800元（其中：基本支出1,332,800元，项目支出0元）。比上年预算数减少62,000元，下降4.45%，主要原因分析：一是因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排；二是我乡通过压缩一般性支出，严格控制三公经费的支出，减少不必要的支出，取得的效果。

　　30201办公费支出483,000元（其中：基本支出483,000元，项目支出0元）。

　　30206电费支出35,000元（其中：基本支出35,000元，项目支出0元）。

　　30207邮电费支出25,000元（其中：基本支出25,000元，项目支出0元）。

　　30211差旅费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　30215会议费支出148,000元（其中：基本支出148,000元，项目支出0元）。

　　30216培训费支出50,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。

　　30217公务接待费支出100,000元（其中：基本支出100,000元，项目支出0元）。

　　30227委托业务费支出162,000元（其中：基本支出162,000元，项目支出0元）。

　　30228工会经费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　30231公务用车运行维护费支出120,000元（其中：基本支出120,000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用支出169,800元（其中：基本支出169,800元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出3,623,667.96元（其中：基本支出3,623,667.96元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,434,927.96元，增长65.56%，主要原因分析：2023年对村民委员会和村党支部的补助以及村组干部基本工资等工资福利增加，导致2023年支出数较2022年预算数增加。

　　30305生活补助支出3,623,667.96元（其中：基本支出3,623,667.96元，项目支出0元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县小新街乡人民政府无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县小新街乡人民政府2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县小新街乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计380,000元，比上年预算数减少20,000元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县小新街乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县小新街乡人民政府2023年公务接待费预算为190,000元，比上年预算数减少10,000元，下降5%，国内公务接待批次为135次，共计接待1530人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县小新街乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为190,000元，较上年预算数减少10,000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费190,000元，比上年预算数减少10,000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年元阳县小新街乡人民政府有7项重点项目绩效目标。

　　1.小新街乡绿山村委会冬早蔬菜种植配套设施建设项目：新建冬早蔬菜种植种苗100亩，建设160立方米三格水池1个、渠修缮改造15公里、主管网 9600米、滴灌网建设5000米。通过项目建设能有效促进当地农业的发展，实现农业增效，农民增收，村集体经济增长，推动产业振兴取得新进展。

　　2.小新街乡绿山村委会养牛场建设项目：牛圈面积800平方米、饲料库268平方米、砖混结构水池1个80立方米、砖混结构饮水净化池1个50立方米、挡土墙260立方米、种植巨菌草（青饲料）150亩、围墙197米。通过项目建设将进一步发展壮大全乡养殖产业，推动全乡养殖业的持续健康发展，优化产业结构调整，有效带动民间资本投入畜牧业行业中来。

　　3.小新街乡小新街村委会精品示范村建设项目：建设文化广场600平方米、文化墙550平方米、标准化运动场608平方米、地面硬化1400平方米、青石板600平方米、停车位建设360平方米、水泥地板拆除2938平方米、排水管网建设、路灯安装50盏及绿化美化。通过农村人居环境提升改造项目，逐步改善农村群众的居住环境，改善生活质量，提高人口综合素质，有效激发人民群众自力更生、拼搏奋斗的内生动力，不断增强发展后劲，为深入实施乡村振兴战略奠定坚实基础。

　　4.小新街乡农村人居环境整治短板项目：修缮卫生公厕改造建设项目6座、新建垃圾焚烧站 3座。通过项目实施将逐步改善乡村群众的人居环境卫生条件、就地焚烧可燃垃圾，整体提升群众满意度，幸福感和获得感，提升项目村群众居住环境，提高人口综合素质，为推进乡村振兴奠定基础。

　　5.小新街乡农村小型公益性基础设施建设短板项目：建设挡墙2750立方米、道路硬化7500平方米。通过项目建设不断加强小新街乡产业基础设施建设，力争小新街乡基础设施趋于完善，增强小新街乡产业发展的后劲，改善生活环境。

　　6.小新街乡农村供水保障设施建设项目：新建农村饮水工程建设项目主要内容。者台村委会马家寨：新修建水源池1个、PE管（DN40mm）3公里、PE管（DN20mm）0.6公里；者台村委会大鲁沙：架设PE管（DN40mm）2公里、PE管（DN20mm）0.6公里；嘎妈村委会下新寨饮水项目建设；新鲁沙村委会纸厂：新修建水源池2个、PE管（DN40mm）1.5公里、PE管（DN20mm）0.4公里；新鲁沙村委会罗家寨：新修建水源池1个、PE管（DN40mm)1.5公里、PE管（DN20mm）0.4公里；大拉卡村委会汉寨：新修建水源池1个、PE管（DN40mm）1.5公里、PE管（DN20mm）0.4公里；绿山村委会螃蟹冲：新建水源滤沙池45立方米（6米*3米*2.5米）、架设PE管（DN50mm）1.5公里、PE管（DN32mm）600米、PE管（DN20mm）400米。通过项目的实施对饮水安全，让农村安全饮水的经济、社会、生态效益更加凸显，广大群众更加受益。

　　7.小新街乡生产路建设项目：道路硬化11971平方米（长3420.3米*宽3.5米）、新建挡墙810立方米。通过项目建设不断加强小新街乡产业基础设施建设，力争小新街乡基础设施趋于完善，增强小新街乡产业发展的后劲，改善生活环境。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县小新街乡人民政府2023年机关运行经费安排1,332,800元，比上年预算数减少62,000元，下降4.45%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年1月31日，元阳县小新街乡人民政府资产总额3,754,340.36元，其中，流动资产374,249.43元，固定资产2,198,815.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,181,275元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加1,412,706.96元，其中固定资产增加90,590元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。