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索引号

000014348/2023-00451
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县上新城乡人民政府2023年预算公开

监督索引号53252800555500000

　　第一部分元阳县上新城乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县上新城乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县上新城乡人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县上新城乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，乡人民政府的工作目标是：全乡地区生产总值增长5.2%以上，固定资产投资增长2%以上，社会消费品零售总额增长5%，一般公共财政预算收入增长3%，城乡居民人均可支配收入增长8%以上。

　　围绕上述目标任务，重点抓好以下几个方面的工作：

　　1.坚持扩量提质同步推进。始终把项目建设作为抓投资、稳增长的动力源泉，强化争取引进，加快落地实施，严格规范管理，以项目建设的扩量提质促进固定资产投资、实现预期增长、稳住经济大盘。2023年，计划投资1232万元发展种养殖产业及其配套设施建设，分别实施在风口山、风口、小土龙、瓦灰城、新城、复兴村委会；计划投资1242万元建设农村基础设施、农村供水保障、人居环境治理等项目，全乡各村都有项目带动，齐头并进不落一村。

　　2.坚持巩固衔接同步推进。始终把乡村振兴作为抓巩固、促提升的重要载体，接续巩固脱贫成果，大力发展富民产业，强势推进乡村建设，以乡村振兴的加速快跑促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。

　　3.坚持防控发展两手抓。抓好常态化疫情防控。扎实做好“六稳”“六保”工作。落实好积极的财政政策，突出保障重要民生和重点工作，有效防范风险，有力促进发展。把握“量力而行”与“尽力而为”，匹配财力保障水平，减少“三公经费”支出，压减一般性支出，集中财力办实事。

　　4.坚持改革发展同步推进。持续深化行政审批制度改革，不断完善市场准入负面清单制度。大力实施市场主体倍增计划，积极发展民营经济，探索小微企业搞活全乡经济发展模式，激发各类市场主体活力。用好企业扶持政策，降低企业成本，鼓励和吸引社会资本参与重点领域投资，形成多渠道、多元化投融资机制，增加经济发展增长极。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入13,551,896.32元，其中：一般公共预算13,551,896.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加1,879,370.38元，增长16.1%，主要原因分析：一是2023年元阳县推行村级组织大岗位制，村干部工资待遇大幅提升；二是我单位人员增减情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入13,551,896.32元，其中：本年收入13,551,896.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,551,896.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出13,551,896.32元。财政拨款安排支出13,551,896.32元，其中：基本支出13,551,896.32元，比上年预算数增加1,879,370.38元，增长16.1%，主要原因分析：一是2023年元阳县推行村级组织大岗位制，村干部工资待遇大幅提升；二是我单位人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0元，因我县财力困难，项目支出未纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出13,551,896.32元，按功能科目分组具体为：

　　2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行136,984元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,957,207元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行207,694元，主要用于人员经费支出。

　　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行110,153元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行862,888元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化174,938元，主要用于人员经费支出。

　　2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理450,000元，主要用于村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴人员经费支出。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休181,5410元，主要用于离休人员经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出943,738.86元，主要用于人员经费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出48,636元，主要用于遗属补助人员经费支出。

　　2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出525,019元，主要用于社保职工人员经费支出。

　　2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助22,680元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部人员经费支出。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21,721.25元，主要用于人员经费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗271,147.20元，主要用于职工医疗保险人员经费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗300,994.49元，主要用于职工医疗保险人员经费支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出80,333.68元，主要用于职工工伤保险及大病保险人员经费支出。

　　2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,259,404元，主要用于人员经费支出。

　　2130204农林水支出-林业和草原-事业机构444,181元，主要用于人员经费支出。

　　2130399农林水支出-水利-其他水利支出121,803元，主要用于人员经费支出。

　　2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,477,200元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行177,642元，主要用于人员经费支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金687,975.84元，主要用于人员经费支出。

　　2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行88,015元，主要用于人员经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出13,551,896.32元，其中：基本支出13,551,896.32元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出8,313,599.32元（其中：基本支出8,313,599.32元，项目支出0元）。比上年预算数增加375,662.38元，增长4.7%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员职级晋升变动情况，导致工资数据变化。三是单位人员增减变动，导致工资数据变化。

　　30101基本工资支出2,046,192元（其中：基本支出2,046,192元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴支出2,064,132元（其中：基本支出2,064,132元，项目支出0元）。

　　30103奖金支出375,176元（其中：基本支出375,176元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资支出1,522,188元（其中：基本支出1,522,188元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费943,738.86元（其中：基本支出943,738.86元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费572,141.69元（其中：基本支出572,141.69元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费102,054.93元（其中：基本支出102,054.93元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金支出687,975.84元（其中：基本支出687,975.84元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出1,347,600元（其中：基本支出1,347,600元，项目支出0元）。比上年预算数增加21,000元，增长1.58%，主要原因分析：结合上年基本支出经济分类情况，本年办公费预算较上年增加。

　　30201办公费支出463,100元（其中：基本支出463,100元，项目支出0元）。

　　30202印刷费8,000元（其中：基本支出8,000元，项目支出0元）。

　　30204手续费500元（其中：基本支出500元，项目支出0元）。

　　30205水费20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　30206电费支出14,000元（其中：基本支出14,000元，项目支出0元）。

　　30207邮电费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　30211差旅费20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　30213维修（护）费5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

　　30215会议费支出70,000元（其中：基本支出70,000元，项目支出0元）。

　　30216培训费支出40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

　　30217公务接待费支出35,000元（其中：基本支出35,000元，项目支出0元）。

　　30226劳务费支出149,000元（其中：基本支出149,000元，项目支出0元）。

　　30228工会经费支出124,900元（其中：基本支出124,900元，项目支出0元）。

　　30229福利费支出19,500元（其中：基本支出19,500元，项目支出0元）。

　　30231公务用车运行维护费支出85,000元（其中：基本支出85,000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用支出213,600元（其中：基本支出213,600元，项目支出0元）。

　　30299其他商品和服务支出60,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出3,850,697元（其中：基本支出3,850,697元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,522,708元，增长65.40%，主要原因分析：一是2023年元阳县推行村级组织大岗位制，村干部工资待遇大幅提升，导致工资数据变化。

　　30301离休费支出181,541元（其中：基本支出181,541元，项目支出0元）。

　　30305生活补助支出3,669,156元（其中：基本支出3,669,156元，项目支出0元）。

　　4.310资本性支出40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。比上年预算数减少40,000元，下降50%，主要原因分析：结合上年基本支出经济分类情况，本年办公设备购置款预算较上年减少。

　　31002办公设备购置支出40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县上新城乡人民政府无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县上新城乡人民政府2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额52,250元，其中：政府采购货物预算52,250元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县上新城乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计427,500元，比上年预算数减少22,500元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县上新城乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年预算数持平，无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县上新城乡人民政府2023年公务接待费预算为237,500元，比上年预算数减少12,500元，下降5%，国内公务接待批次为160次，共计接待1600人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县上新城乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为190,000元，较上年预算数减少10,000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费190,000元，比上年预算数减少10,000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年元阳县上新城乡人民政府有10项重点项目绩效目标。

　　1.上新城乡风口村委会小麻迷村养殖配套设施建设项目:完成新建农户猪厩50个共计400平方米；新建牛厩2个60平方米。

　　2.上新城乡农村供水保障设施建设项目:完成农村饮水管网铺设5千米解决上新城村饮水安全问题。

　　3.上新城乡农村人居环境整治短板项目:完成复兴村委会小寨村村容村貌提升：（1）路基开挖154米；（2）道路硬化774平方米；（3）排水沟154米；（4）毛石挡墙200立方米；（5）砖墙15.3立方米；（6）猪厩6个；（7）其他1项（石磊护坡、垃圾清运等）；村内生态建设：绿地建设1500平方米。小土龙村委会福照山村：（1）卫生公厕1座；（2）场地硬化380平方米；风口村委会小麻迷村：（1）污水主管铺设1450米；（2）污水支管铺设800米；（3）检查井30个；（4）氧化塘3个。

　　4.上新城乡产业路建设项目:完成瓦灰城村委会产业路新开挖7千米，路宽3.5米；小土龙村委会产业路提质改善：（1）建设产业路三面光排水沟3.3千米，内沟边宽12分，外沟边宽20分，够宽30分，沟深30分，沟底厚5分；（2）路面土夹石垫层3.3千米，路宽3.5米；（3）涵洞毛石挡墙140立方米。

　　5.上新城乡风口山村委会荔枝王种植示范基地建设项目:完成建设上新城乡小土龙村委会上南路至荔枝王种植示范基地产业路6公里，路面硬化路宽3米，包边宽度1米，混凝土厚度20分，硬度C30。

　　6.上新城乡农村小型公益性基础设施建设短板项目：（1）新城村委会上新城村村内道路硬化160平方米；（2）新城村委会伍家寨村村内道路硬化530平方米；（3）新城村委会纳新寨村村内道路硬化200平方米；（4）新城村委会老亚拥村村内道路硬化316平方米；（5）箭竹林村委会小中寨村村内道路硬化600平方米；（6）同春山村委会仁寿村村内道路硬化2120平方米；（7）同春山村委会中寨村村内道路硬化2080平方米。农副产品集散点建设：瓦灰城村委会老河寨村农副产品集散点建设160平方米。栏杆建设：新城村委会下中寨活动室防护栏杆57米；新城村委会伍家寨活动室防护栏杆63米。

　　7.上新城乡风口山村委会黄牛养殖配套设施建设项目：完成建设场地硬化2000平方米；排污沟400米；围墙26米，高2.5米，二四砖墙；展示墙160平方米；大门1道；母牛产房80平方米；隔离房40平方米；监控系统1套。

　　8.2022年、2023年“多规合一”实用性村庄规划编制费项目：完成编制上新城乡采山坪村、箭竹林村、复兴村村、兴隆街村、瓦灰城村、同春山村、风口村、风口山村委会“多规合一”实用性村庄规划（8个）。

　　9.上新城乡蔬菜种植基地建设项目：完成建设：在2023年12月31日前完成发展种植蔬菜1200亩及配套管网设施；建设建设基地产业路4千米。

　　10.上新城乡乡村振兴示范点建设项目：完成建设进行路面提质改造（村内道路路面提质改造14000平方米，村内人行道路面改造2800平方米，新建人行栈道400米，新开挖连接交易市场村内道路200米）；进行村内村容村貌改造建设。（新建老年活动场所1个、民族文化广场建设1个、挡墙600立方米、村庄入口景观建设2个、卫生公厕1座、美化绿化1项、配备照明设施40盏）；进行村内污水设施建设。（新建排污沟2480米、配套建设排污沟盖板500米)。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县上新城乡人民政府2023年机关运行经费安排1,387,600元，比上年预算数减少19,000元，下降1.35%，主要原因分析：一是人员增减变动，行政人员公务交通补贴较上年减少，二是采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳县上新城乡人民政府资产总额25,780,024.42元，其中，流动资产22,361,055.05元，固定资产3,418,969.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少2,069,935.76元，其中固定资产增加502,507元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。