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索引号

000014348/2023-00448
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县南沙镇人民政府2023年预算公开

监督索引号53252800555300000

元阳县南沙镇人民政府2023年预算公开

　　第一部分元阳县南沙镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县南沙镇人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县南沙镇人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县南沙镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　元阳县南沙镇人民政府以邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大战略部署的开局之年，工作意义深远、责任重大，我们将认真学习宣传贯彻党的二十大精神，始终以高质量发展统揽全局，立足资源禀赋，守好发展和生态两条底线，铆足干劲抓重点指标、重大项目、重点产业、重大民生，系统谋、积极争、勇敢闯、务实干，让乡村振兴既有速度更有质量，让城乡面貌既有风度更有质地，让民生福祉既有温度更有质感。2023年南沙镇将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委“3815”战略发展目标谋划，州委“337”和县委“338”工作思路，立足“一城两山、三河四产”规划布局，紧紧围绕镇党委“东西联动成带、南北两山互联”的“围城经济”带建设的工作思路，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，努力将南沙镇打造成为产业聚群、物流集散、暖冬避寒、康体休闲的乡村振兴示范镇、民族团结进步示范镇、生态文明建设示范镇。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入17,716,951.35元，其中：一般公共预算17,716,951.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加2,004,056.36元，增长12.75%，主要原因分析：一是应政策要求推行村级组织大岗位制，村（社区）干部生活补助标准提高；二是根据元政复〔2022〕55号元阳县人民政府关于同意南沙镇增设社区的批复，新增设学苑社区导致社区干部人员生活补助和社区工作经费增多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入17,716,951.35元，其中：本年收入17,716,951.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,716,951.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　比上年预算数增加2,004,056.36元，增长12.75%，主要原因分析：一是应政策要求推行村级组织大岗位制，村（社区）干部生活补助预算标准提高；二是根据元政复〔2022〕55号元阳县人民政府关于同意南沙镇增设社区的批复，新增设学苑社区导致社区干部人员生活补助和社区工作经费增多。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出17,716,951.35元。财政拨款安排支出17,716,951.35元，其中：基本支出17,716,951.35元，比上年预算数增加2,004,056.36元，增长12.75%，主要原因分析：一是应政策要求推行村级组织大岗位制，村（社区）干部生活补助标准提高；二是根据元政复〔2022〕55号元阳县人民政府关于同意南沙镇增设社区的批复，新增设学苑社区导致社区干部人员生活补助和社区工作经费增多。项目支出0元，与上年预算数持平，无增减因素分析。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出17,716,951.35元，按功能科目分组具体为：

　　2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行136,214元，主要用于人员经费支出。

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,165,064元，主要用于人员经费和部门运转经费支出。

　　2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行279,394元，主要用于人员经费支出。

　　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行109,594元，主要用于人员经费支出。

　　2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行758,210元，主要用于人员经费支出。

　　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化339,640元，主要用于人员经费支出。

　　2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理512,000元，主要用于社区和村（居）民小组工作经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,256,209.11元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位707,089元，主要用于人员经费支出。

　　2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助13,800元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助支出。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出252,859.36元，主要用于事业人员失业保险和社区干部养老、工伤保险缴费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗272,890.29元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗488,686.49元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出242,056.58元，主要用于机关事业人员大病医疗保险和社区干部医疗保险缴费支出。

　　2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,248,206元，主要用于人员经费支出。

　　2130204农林水支出-林业和草原-事业机构686,824元，主要用于人员经费支出。

　　2130399农林水支出-水利-其他水利支出218,942元，主要用于人员经费支出。

　　2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,645,663.16元，主要用于村（社区）委员会干部生活补助和村委会工作经费支出。

　　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行180,391元，主要用于人员经费支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金912,591.36元，主要用于住房公积金支出。

　　2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行224,123元，主要用于人员经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　元阳县南沙镇人民政府2023年部门预算财政拨款安排支出17,716,951.35元，其中：基本支出17,716,951.35元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出11,062,083.35元（其中：基本支出11,062,083.35元，项目支出0元）。比上年预算数增加7,519.08元，增长0.068%，主要原因分析：人员正常晋升、工资调增。

　　30101基本工资支出3,019,908元（其中：基本支出3,019,908元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴支出2,249,700元（其中：基本支出2,249,700元，项目支出0元）。

　　30103奖金支出457,639元（其中：基本支出457,639元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资支出2,257,080元（其中：基本支出2,257,080元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,256,209.11元（其中：基本支出1,256,209.11元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出761,576.78元（其中：基本支出761,576.78元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费支出147,379.1元（其中：基本支出147,379.1元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金支出912,591.36元（其中：基本支出912,591.36元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出1,621,800元（其中：基本支出1,621,800元，项目支出0元）。比上年预算数增加85,000元，增长5.53%，主要原因分析：一是根据元政复〔2022〕55号元阳县人民政府关于同意南沙镇增设社区的批复，新增学苑社区导致工作经费增多；二是行政人员变动导致交通补贴发放变化。

　　30201办公费支出423,200元（其中：基本支出423,200元，项目支出0元）。

　　30205水费支出15,226元（其中：基本支出15,226元，项目支出0元）。

　　30206电费支出75,446元（其中：基本支出75,446元，项目支出0元）。

　　30207邮电费支出53,228元（其中：基本支出53,228元，项目支出0元）。

　　30211差旅费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

　　30213维修（护）费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　30214租赁费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

　　30215会议费支出214,000元（其中：基本支出214,000元，项目支出0元）。

　　30216培训费支出101,000元（其中：基本支出101,000元，项目支出0元）。

　　30217公务接待费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　30226劳务费支出200,000元（其中：基本支出200,000元，项目支出0元）。

　　30228工会经费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

　　30231公务用车运行维护费支出150,000元（其中：基本支出150,000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用支出220,800元（其中：基本支出220,800元，项目支出0元）。

　　30299其他商品和服务支出支出58,900元（其中：基本支出58,900元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出4,918,068元（其中：基本支出4,918,068元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,896,568元，增长62.77%，主要原因分析：一是根据元政复〔2022〕55号元阳县人民政府关于同意南沙镇增设社区的批复，新增设学苑社区导致社区干部增多生活补助增加；二是应政策要求推行村级组织大岗位制，村（社区）干部生活补助标准提高；

　　30305生活补助支出4,918,068元（其中：基本支出4,918,068元，项目支出0元）。

　　4.310资本性支出支出115,000元（其中：基本支出115,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加15,000元，增长15%，主要原因分析：2023年预计采购的办公设备增多。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县南沙镇人民政府无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县南沙镇人民政府2023年预算无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额69,965元，其中：政府采购货物预算69,965元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县南沙镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计665,000元，比上年预算数减少35,000元，下降5.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县南沙镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数持平，无增减情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减变动情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县南沙镇人民政府2023年公务接待费预算为315,000元，比上年预算数减少35,000元，下降10%，国内公务接待批次为350次，共计接待2,000人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县南沙镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为350,000元，较上年预算数持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年预算数无变化；公务用车运行维护费350,000元，较上年预算数无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年元阳县南沙镇人民政府有重点项目绩效目标11项。

　　1.南沙镇石头寨村委会肉牛养殖基地建设项目:新建标准化牛舍5,000平方米及配套设施设备。通过项目实施，带动产业发展每年产生150,000元收益；对恢复生态保持水土流失山坡绿化保护作用。

　　2.南沙镇呼山村委会农产品交易市场建设项目：新建交易市场3,000平方米及配套设施设备。通过项目实施，有效带动农产品产销，带动农户增收和经济发展。

　　3.南沙镇农业灌溉沟渠建设项目：建设农业灌溉沟渠建设4,800米、灌溉管网3,000米。通过项目实施，有助于农产品产量质量产值得提升，带动农户增收和经济发展；改善村容村貌、人居环境，提高群众生活质量。

　　4.南沙镇2022年、2023年“多规合一”实用性村庄规划编制费项目：编制南沙镇五帮、赛刀、呼山村委会“多规合一”实用性村庄规划（3个）。通过项目实施，确定村庄建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局；实现社会经济与生态发展的同步与协调。

　　5.南沙镇农村小型公益性基础设施建设短板项目：建设村内道路改造建设13,000平方米、挡墙建设3,710立方米，跨水桥建设3座。通过项目实施，改善村容村貌、人居环境，提高群众生活质量。

　　6.南沙镇产业路建设项目：建设产业路建设10.7公里。通过项目实施，可覆盖芒果，枇杷等产业1万余亩，改善农产品生产运输条件；改善村容村貌、人居环境，提高群众生活质量。

　　7.南沙镇农村供水保障设施建设项目：建设人畜饮水管网1,250米。通过项目实施，改善村民生产生活用水条件，生产生活。

　　8.南沙镇农村人居环境整治短板项目：卫生公厕改造建设37个，排污沟建设1,250米、排污管网1,000米、污水池3个50立方米。通过项目实施，改善村容村貌、人居环境，提高群众生活质量。

　　9.南沙镇五帮村委会精品示范村建设项目：植树100株、微菜园建设4,580㎡、公共照明设施建设130盏、村文化基础设施修缮建设5个，议事亭建设4个，危险建筑物加固和拆除、清污治污、边坡治理等。通过项目实施，改善村容村貌、人居环境，提高群众生活质量。

　　10.南沙镇桃园村委会精品示范村建设项目：微菜园1,000㎡、村卫生公厕建设1个，村道路改造建设3,200平方米、排污管网铺设3,000米、排污沟建设1,000米，集中禽舍50个、污水池建设1个50立方米、村文化基础设施修缮建设3个、危险建筑物加固和拆除、清污治污、边坡治理等。通过项目实施，改善村容村貌、人居环境，提高群众生活质量。

　　11.南沙镇赛刀村委会精品示范村建设项目：村道路改造建设2,000平方米、排污管网2,000米、排污沟2,000米、村文化基础设施修缮建设4个、危险建筑物加固和拆除、清污治污、边坡治理等。通过项目实施，改善村容村貌、人居环境，提高群众生活质量。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县南沙镇人民政府2023年机关运行经费安排800,000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳县南沙镇人民政府资产总额10,340,431.08元，其中，流动资产6,399,308.55元，固定资产3,719,122.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程200,000元，无形资产0元，其他资产政府储备物资22,000元。与2021年相比，本年资产总额减少11,168,260.79元，其中固定资产增加289,376.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。