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索引号

000014348/2023-00447
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县新街镇人民政府2023年预算公开

监督索引号53252800555200000

元阳县新街镇人民政府2023年预算公开

　　第一部分元阳县新街镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县新街镇人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县新街镇人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县新街镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

　　9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

　　11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

　　12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，巩固拓展脱贫攻坚成果，开启乡村振兴新征程；强化基础设施建设，夯实经济发展新基石；持续完善民生保障，开创社会事业新局面；构建现代产业体系，培育经济发展新动能；践行绿色发展理念，创建生态建设新名片；推进共建共享，构建和谐发展新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制52人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入24,107,572.41元，其中：一般公共预算24,107,572.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加2,240,620.55元，增长10.25%，主要原因分析：一是2023年开始推行村级组织大岗位制，村（社区）干部生活补助标准提高；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是今年新增公共安全支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入24,107,572.41元，其中：本年收入24,107,572.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,107,572.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出24,107,572.41元。财政拨款安排支出24,107,572.41元，其中：基本支出24,107,572.41元，比上年预算数增加2,240,620.55元，增长10.25%，主要原因分析：一是2023年开始推行村级组织大岗位制，村（社区）干部生活补助标准提高；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是今年新增公共安全支出。项目支出0元，因我县财力困难，项目支出未纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出24,107,572.41元，按功能科目分组具体为：

　　2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行188,653元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,360,456元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行281,958元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行244,513元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,024,104元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2013201一般公共服务支出- 组织事务-行政运行133,885元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2040201公共安全支出- 组织事务-行政运行119,344元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化124,918元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理426,000元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,566,365.94元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤225,876元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位873,983元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行9,000元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助40,101.36元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出148,612.18元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗103,440元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗553,147.55元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出214,283.78元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,111,176元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2130204农林水支出-林业和草原-事业机构917,460元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助7,771,369.76元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行365,226元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,141,410.24元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行867,871元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出24,107,572.41元，其中：基本支出24,107,572.41元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出13,813,675.05元（其中：基本支出13,813,675.05元，项目支出0元）。比上年预算数增加2,240,620.55元，增长19.36%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　30101基本工资支出3,638,100元（其中：基本支出3,638,100元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴3,081,852元（其中：基本支出3,081,852元，项目支出元）。

　　30103奖金588,775元（其中：基本支出588,775元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资2,658,300元（其中：基本支出2,658,300元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费1,566,365.94元（其中：基本支出1,566,365.94元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费951,006.15元（其中：基本支出951,006.15元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费187,865.72元（其中：基本支出187865.72元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金1,141,410.24元（其中：基本支出1,141,410.24元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出2,507,200元（其中：基本支出2,507,200元，项目支出0元）。比上年预算数增加28,000元，增长1.13%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　30201办公费支出1,102,800元（其中：基本支出1,102,800元，项目支出0元）。

　　30205水费60,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出0元）。

　　30206电费60,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出0元）。

　　30207邮电费70,000元（其中：基本支出70,000元，项目支出0元）。

　　30211差旅费30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

　　30213维修（护）费60,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出0元）。

　　30215会议费150,000元（其中：基本支出150,000元，项目支出0元）。

　　30216培训费150,000元（其中：基本支出150,000元，项目支出0元）。

　　30217公务接待费费50,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。

　　30226劳务费23,200元（其中：基本支出23,200元，项目支出0元）。

　　30228工会经费50,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。

　　30231公务用车运行维护费150,000元（其中：基本支出150,000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用351,200元（其中：基本支出351,200元，项目支出0元）。

　　30299其他商品和服务支出200,000元（其中：基本支出200,000元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出7,736,697.36元（其中：基本支出7,736,697.36元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,214,682.76元，增长18.62%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资等数据变化。

　　30305生活补助7,736,697.36元（其中：基本支出7,736,697.36元，项目支出0元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县新街镇人民政府无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县新街镇人民政府2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50,000元，其中：政府采购货物预算50,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县新街镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计836,000元，比上年预算数减少44,000元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县新街镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县新街镇人民政府2023年公务接待费预算为522,500元，比上年预算数减少27,500元，下降5%，国内公务接待批次为1,000次，共计接待12,150人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县新街镇2023年公务用车购置及运行维护费为313,500元，较上年预算数减少16,500元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费313,500元，比上年预算数减少16,500元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年元阳县新街镇人民政府有11项重点项目绩效目标。

　　1.新街镇安汾寨者那河自然能提水项目：建设取水口1座，施工便道4千米，动力管道铺设1,400米，设备房1座，输水管道铺设5,000米，高位水池2座，购买自然能提水设备1套，通过该项目的实施，对恢复生态，保持水土流失山坡绿化保护作用。

　　2.新街镇产业路建设项目：产业路建设14,000平方米（5.3公里），改善生产环境。

　　3.新街镇红米线加工厂建设项目：挡墙建设2,000立方米，新建围墙140立方米，新建100立方米蓄水池1个配套管网建设，污水处理配套设施、米线老化房钢结构夹层（米线风干区）1项，电气设施设备配套建设1套，改扩建厂房100平方米，公共设施建设一项。

　　4.新街镇农村供水保障设施建设项目：存多普下寨、存多普上寨、大瓦遮村、团结村委会上广平、新广平、上者那村新建人畜饮水蓄水池各1个，通过项目实施，净化水质，安全饮水。

　　5.新街镇农村人居环境整治短板项目：卫生公厕改造建设15个，排污沟建设5,000米，排污管网500米，垃圾焚烧池8个，污水治理一项，通过项目实施，着力解决农村农村环境卫生脏、乱、差，改善村民出行难等问题，不断改善人居环境，丰富少数民族地区群众文化生活。

　　6.新街镇农村小型公益性基础设施建设短板项目：水卜龙村委会通村路建设2,000平方米，胜村村委会岩子脚村内挡墙建设700立方米，芭蕉岭村委会村内道路硬化建设6,000平方米，热水塘村委会道路硬化建设2,000平方米，胜村村委会核桃寨村内挡墙建设项目520立方米，热水塘村委会新寨挡墙项目300立方米，团结村委会上广坪村危险挡墙建设400立方米，通过项目实施，着力解决农村农村居住环境。

　　7.新街镇胜村村委会精品示范村建设项目：微菜园建设50平方米，公共照明设施建设150盏，村道路改造建设2,000平方米，排污沟1,500米，村文化基础设施建设1个，健康步道建设一项，危险建筑物加固和拆除、边坡治理等。

　　8.新街镇胜村片区农田水利建设项目：哈尼梯田核心区农田水利设施建设1项。

　　9.新街镇主鲁保山寨易地搬迁点产业示范项目：新建挡墙建设6,000立方米，围墙1,500平方米，100m³蓄水池1个配套管网建设1项，污水处理设施配套1项，场硬化3,000米，管理用房300平方米，厂房1,350平方米，电气设施设备配套建设1套，保鲜仓储冷库800立方米，厂区大门建设1项。

　　10.元阳县稻渔综合种养配套设施建设项目：房屋修缮、基础装修、卫浴、软装、户外试验区、房屋租赁1项，购入主材、灯具、开关、家具、电器、实验室设备1批，减少污染、增加有机肥，提升当地群众对梯田的保护力度。

　　11.元阳县新街镇热水塘梯田鸭养殖建设项目：在新街镇热水塘村，建设稻渔鸭综合种养示范基地1个，通过项目的实施，利于提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心，其受益范围覆盖热水塘村委会脱贫人口110户468人，为乡村振兴打下坚实基础。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县新街镇人民政府2023年机关运行经费安排2,507,200元，比上年预算数增加28,000元，增长1.13%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳县新街镇人民政府资产总额141,411,555.68元，其中，流动资产2,764,376.62元，固定资产15,111,913.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程123,535,266元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少6,208,345.43元，其中流动资产减少6,506,673.43元，固定资产增加298,328元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。