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索引号

000014348/2023-00446
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年预算公开

监督索引号53252800873400000

第一部分世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》、《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14.核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保护规划管理科、元阳县哈尼梯田执法大队、元阳县哈尼梯田监测中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我部门将严格贯彻落实习近平生态文明思想，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“共抓大保护，不搞大开发”理念，以建成“三个示范区”为目标，以5A景区建设为抓手，大力推进大抓哈尼梯田保护利用行动计划，在梯田修复、沟渠修缮、人居环境整治、乡村旅游、群众增收等下功夫，全面推进哈尼梯田保护利用工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,221,651.91元，其中：一般公共预算3,221,651.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加54,423.2元，增长1.72%，主要原因分析：在职人员薪资随正常晋升而增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,221,651.91元，其中：本年收入3,221,651.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,221,651.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加54,423.2元，增长1.72%，主要原因分析：在职人员薪资随正常晋升而增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,221,651.91元。财政拨款安排支出3,221,651.91元，其中：基本支出2,721,651.91元，比上年预算数减少445,576.8元，下降14.07%，主要原因分析：本年度在职人员较上年减少1人，临聘人员劳务费用列入项目支出中，致使基本支出减少；项目支出500,000元，比上年预算数增加500,000元，增长100%，主要原因分析：本年度新增项目，哈尼梯田世界文化遗产保护管理经费，用于加强元阳哈尼梯田日常保护工作，加强执法巡查、监测工作，并将临聘人员劳务费用列入此项目中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3,221,651.91元，按功能科目分组具体为：

2070201文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行410,450元，主要用于行政人员的人员经费和公用经费支出。

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护2,053,065元，主要用于事业人员的人员经费和公用经费支出，以及哈尼梯田世界文化遗产保护管理经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出308,904.81元，主要用于在职人员的养老保险费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,886.72元，主要用于在职人员的失业保险费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36,414.77元，主要用于行政人员的基本医疗保险费的支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗150,858.77元，主要用于事业人员的基本医疗保险费的支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,306.56元，主要用于在职人员的工伤保险费和大病医疗保险费的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金224,765.28元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3,221,651.91元，其中：基本支出2,721,651.91元，项目支出500,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出2,613,251.91元（其中：基本支出2,613,251.91元，项目支出0元）。比上年预算数减少198,176.8元，下降7.05%，主要原因分析：本年度较上年度在职人员减少1人。

30101基本工资支出691,332元（其中：基本支出691,332元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出313,068元（其中：基本支出313,068元，项目支出0元）。

30103奖金支出86,051元（其中：基本支出86,051元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出764,664元（其中：基本支出764,664元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出308,904.81元（其中：基本支出308,904.81元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出187,273.54元（其中：基本支出187,273.54元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出37,193.28元（其中：基本支出37,193.28元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出224,765.28元（其中：基本支出224,765.28元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出608,400元（其中：基本支出108,400元，项目支出500,000元）。比上年预算数增加252,600元，增长70.99%，主要原因分析：本年度新增项目，哈尼梯田世界文化遗产保护管理经费，用于加强元阳哈尼梯田日常保护工作，加强执法巡查、监测工作。

30201办公费支出43,400元（其中：基本支出9,400元，项目支出34,000元）。

30206电费支出2,000元（其中：基本支出2,000元，项目支出0元）。

30211差率费支出200,000元（其中：基本支出0元，项目支出200,000元）。

30217公务接待费支出100,000元（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）。

30226劳务费支出96,000元（其中：基本支出0元，项目支出96,000元）。

30227委托业务费支出70,000元（其中：基本支出0元，项目支出70,000元）。

30228工会经费支出45,600元（其中：基本支出45,600元，项目支出0元）。

30229福利费支出19,000元（其中：基本支出19,000元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计520,000元，比上年预算数增加350,000元，增长205.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务接待费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年公务接待费预算为150,000元，比上年预算数增加40,000元，增长36.36%，国内公务接待批次为150次，共计接待1,875人次。

增加原因主要是2023年为哈尼梯田世界文化遗产申遗成功10周年，且随疫情结束，人员流动增加，预计接待量将会剧增。

（三）公务用车购置及运行维护费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为370,000元，较上年预算数增加310,000元，增长516.67%。其中：公务用车购置费250,000元，比上年预算数增加250,000元，增长100%；公务用车运行维护费120,000元，比上年预算数增加60,000元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因主要是本单位将购置一辆执法用车，以补足执法设备，强化执法力度，随车辆增加，公务用车运行维护费随之增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年机关运行经费安排44,400元，比上年预算数减少11,400元，下降20.43%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会资产总额91,146,949.03元，其中，流动资产24,706,590.45元，固定资产4,301,548.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程62,138,810.07元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加70,852,635.66元，其中固定资产增加2,803,427.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。