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索引号

000014348/2023-00443
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

云南省元阳县科学技术协会2023年预算公开

监督索引号53252800873100000

第一部分云南省元阳县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分云南省元阳县科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分云南省元阳县科学技术协会2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分云南省元阳县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省元阳县科学技术协会是中共元阳县委群团工作部门，为正科级。县科协是由自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共元阳县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我州科学技术事业发展的重要力量，是红河州科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。其机关主要职责是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家;

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设;

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献;

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质;

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观;

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才;

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业;

10.完成县委、县人民政府和上级科协交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、学会工作科、科学技术普及科，分别是：

1.办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、文电、机要、保密、值班、后勤、政务信息、来信来访、督促检查、对外工作联系、档案、综合性会议组织、综合检查考评、深化改革、劳动工资等工作；负责办理县人大代表建议和县政协委员提案的办理工作；承担县科协党组日常事务工作。

2.组织宣传科。负责县科协党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担意识形态、党风廉政建设、精神文明创建（文明单位和文明城市创建）、干部队伍建设、干部教育培训、年终干部考核评议和离退休人员管理服务等工作。负责对外宣传、信息报送等工作。负责县科协机关科级干部的推荐选拔和科协代表推选及组织联络工作。

3.学会工作科。负责县级科技类学会（协会）的组织管理，业务指导工作，承担学会党组织建设，科技工作者状况调查站点建设，科技工作者的科学道德和学风建设等工作。负责组织指导协调县级学会（协会）开展学术交流、科学普及、科技决策咨询、承接公共服务职能等工作。负责资助学会项目的立项申请、监督管理、督促指导、绩效考核、检查验收工作。负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益。负责县反邪教协会日常事务，指导乡镇科协积极开展“崇尚科学反对邪教”宣传活动。承担人才建设和专业技术人员职称评聘管理工作。

4.科学技术普及科。负责指导乡镇和各类科协组织开展科普工作，承担科普项目绩效评价，科普信息化建设，农技协，农函大，科普资料编辑和脱贫攻坚及乡村振兴等工作。负责组织开展科普宣传活动和青少年科技教育工作。负责科普示范创建，科普创作，科普理论研究，科普场馆设施的规划和建设。负责法制建设和民族团结进步建设工作。承担县全民科学素质工作联席会议办公室职能，推动落实公民科学素质建设目标任务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“抓党建促发展”这个关键，坚持党建引领，贯彻全面从严治党要求，全力抓好作风革命、效能革命建设，严格执行各项工作制度，强化政治功能，进一步明确任务分工，压实工作责任，进一步发挥党组领导核心作用。充分调动全体干部职工的积极性、主动性和创造性，团结动员广大科技工作者，把思想认识统一到党中央和省、州、县决策部署上来，确保党的路线方针政策和决策部署落到实处，抓出成效，形成常态。

2.加强统筹兼顾，协调推进工作。坚持理论联系实际，学用结合、学以致用，把理论学习成果转化到谋划工作思路上、解决工作难题上和推动科协事业发展上。注重加强对重点工作和日常工作的统筹协调，强化分析研判，加强调研指导，科学统筹、合理推进，按照“三个工作法”奋力推进项目建设、科普宣传、学会（协会）建设等工作。加强对干部职工的思想教育引导，提升精神状态，努力克服工学矛盾突出时抓工作的精力下降，指导工作不够及时等问题，提高齐抓共管的意识，齐心协力干好各项工作，干出成效。

3.坚持职能带动，加强宣传服务。加强与县级相关部门之间的团结协作，充分调动基层科协组织、科普宣传员的主力军作用，利用好科普阵地、科普大篷车优势，持续深入到乡（镇）、社区、农村、学校开展好科普宣传服务活动，把党的政策和科学知识送到基层群众手中，不断提高科普宣传的覆盖面和影响力，增强实用效果，努力营造良好的科学氛围，提升公民科学素质。

4.围绕中心，服务大局，助力乡村振兴建设。一是继续开展好农村实用技术培训，推动乡村人才振兴，积极开展科普示范创建活动，深入实施基层科普行动计划，培养一批科普示范农技协、科普示范基地和农村科普带头人，助力我县经济社会协调可持续发展；二是继续开展好“科技工作者日”活动，引导广大科技工作者助力“大众创业、万众创新”，围绕党委、政府中心工作和经济社会发展的重大问题，做好决策咨询、建言献策活动；三是继续做好新冠肺炎疫情防控工作。当前，全国疫情在可控范围，但不能忽视更不存在松懈思想，要结合科普宣传进行再发动再宣传，提供科普宣传服务；四是切实开展脱贫成效巩固工作。继续聚集“两不愁三保障”，按照“科技助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的基本原则，调动科协全体干部职工和广大科技工作者积极参与到巩固脱贫成效工作中来，坚决完成科协定点扶贫任务，结合部门实际，持续开展乡村振兴各项工作；五是继续做好科普信息化建设，特别是“科普e站”建设，打造“科普中国”品牌，加强与主流媒体合作，扩大和提升科普平台传播覆盖面和影响力；六是继续加强部门之间的协作，发挥科普大篷车活动优势，深入乡镇、社区、农村、学校，开展科普宣传活动，强化科普宣传影响效果，进一步扩大科普活动的宣传面和影响力，努力营造全社会关注、支持科普工作的良好氛围，促进科协事业新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,736,093.82元，其中：一般公共预算1,736,093.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加253,493.82元，增长17.09%，主要原因分析：2023年人员工资福利收入增加，所以2023年的财政拨款收入比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,736,093.82元，其中：本年收入1,736,093.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,736,093.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加253,493.82元，增长17.09%，主要原因分析：2023年人员工资福利收入增加，所以2023年的财政拨款收入比上年增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,736,093.82元。财政拨款安排支出1,736,093.82元，其中：基本支出1,686,093.82元，比上年预算数增加253,493.82元，增长17.09%，主要原因分析：2023年人员工资福利收入增加，所以2023年的财政拨款收入比上年增长；项目支出50,000元，比上年预算数增加50,000元，增长100%，主要原因分析：2023科普助力乡村振兴专项经费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,736,093.82元，按功能科目分组具体为：

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行1,049,853元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2060199科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出183,743元，主要用于人员经费。

2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出50,000元，主要用于项目支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出186,085.77元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位缴纳部分支出。

2089999社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,288.16元，主要用于在职人员社会保障和就业支出支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗129,344.85元，主要用于缴纳行政人员医疗补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17,850.23元，主要用于其他行政事业医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,530.36元，主要用于缴纳事业人员医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金135,779.04元，主要用于缴纳行政事业人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,736,093.82元，其中：基本支出1,686,093.82元，项目支出50,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.30101工资福利支出1,581,693.82元（其中：基本支出1,581,693.82元，项目支出0元）。比上年预算数增加203,493.82元，增长14.76%，主要原因分析：主要原因是2023年人员工资福利收入增加。

30101基本工资支出378,528元（其中：基本支出378,528元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出561,252元（其中：基本支出561,252元，项目支出0元）。

30103奖金支出94,184元（其中：基本支出94,184元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出95,232元（其中：基本支出95,232元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出186,085.77元（其中：基本支出186,085.77元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出112,814.49元（其中：基本支出112,814.49元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出17,817.52元（其中：基本支出17,817.52元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出135,779.04元（其中：基本支出135,779.04元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出104,400元（其中：基本支出104,400元，项目支出0元）。与上年预算数对比一致。

30201办公费支出8,000元（其中：基本支出8,000元，项目支出0元）。

30206电费支出2,800元（其中：基本支出2,800元，项目支出0元）。

30207邮电费支出4,000元（其中：基本支出4,000元，项目支出0元）。

30205水费支出700元（其中：基本支出700元，项目支出0元）。

30211差旅费10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30228工会经费6,500元（其中：基本支出6,500元，项目支出0元）。

30226劳务费4,000元（其中：基本支出4,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费68,400元（其中：基本支出68,400元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

云南省元阳县科学技术协会无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

云南省元阳县科学技术协会2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17,000元，其中：政府采购货物预算17,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元阳县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000元，比上年预算数减少15,000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元阳县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年一样无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

云南省元阳县科学技术协会2023年公务接待费预算为15,000元，比上年预算数减少5,000元，下降25%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

减少原因分析：格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，从严控制和压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元阳县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年预算数减少10,000元，下降40%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000元，比上年预算数减少10,000元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央八项规定要求，制定了相关的车辆管理制度，节约车辆运行维护费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省元阳县科学技术协会2023年有1项重点项目绩效目标。

2023年科普助力乡村振兴专项经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元阳县科学技术协会2023年机关运行经费安排104,400元，与上年预算数持平，无增减变化情况，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、工会经费、邮电费、差旅费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省元阳县科学技术协会资产总额510,709.18元，其中，流动资产49,539.55元，固定资产461，169.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加28,219元，其中固定资产增加28,219元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。