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索引号

000014348/2023-00442
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

中国共产党元阳县委员会党校2023年预算公开

监督索引号53252800828100000

第一部分中国共产党元阳县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党元阳县委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党元阳县委员会党校2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党元阳县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责及工作

1.培训轮训全县党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

2.承办县委举办的专题研讨班。

3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训;开展同国内、国(境)外教育研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科、党的建设办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成县级1-2个课题，完成一份具有咨询价值的决策咨询报告，完成各级各类主题征文任务，开展一次教研咨一体化建设专题研讨工作会议。

2.举办5期干部培训，1400人次，切实提高元阳县干部素质和能力。

3.积极开展外出宣讲活动，20场，2000人次，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村、进单位。

4.开展办学质量评估工作，提升学校办学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,294,163元，其中：一般公共预算3,294,163元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加121,878.62元，增长3.84%，主要原因分析：2023年新增人员，人员工资福利收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,294,163元，其中：本年收入3,294,163元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,294,163元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加121,878.62元，增长3.84%，主要原因分析：2023年新增人员，人员工资福利收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,294,163元。财政拨款安排支出3,294,163元，其中：基本支出3,294,163元，比上年预算数增加121,878.62元，增长3.84%，主要原因分析：2023年新增人员，人员工资福利收入增加；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3,294,163元，按功能科目分组具体为：

2050802干部教育教育支出-进修及培训-干部教育支出2023年年初预算数2,379,324元，主要用于机关事业单位工资福利支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出2023年年初预算数371,882.25元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2023年年初预算数10,763.05元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2023年年初预算数76,308.55元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年年初预算数149,145.07元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出2023年年初预算数37242.64元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年年初预算数269,497.44元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3,294,163元，其中：基本支出3,294,163元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出3,164,163元（其中：基本支出3,164,163元，项目支出0元）。比上年预算数增加108,963元，增长3.56%，主要原因分析：工资调整及人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出941,424元（其中：基本支出941,424元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出503,136元（其中：基本支出503,136元，项目支出0元）。

30103奖金支出132,872元（其中：基本支出132,872元，项目支出0元）。

30107绩效工资671,892元（其中：基本支出671,892元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费371,882.25元（其中：基本支出371,882.25元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费225,453.62元（其中：基本支出225,453.62元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费48,005.69元（其中：基本支出48,005.69元，项目支出0元）。

30113住房公积金269,497.44元（其中：基本支出269,497.44元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出115,000元（其中：基本支出115,000元，项目支出0元）。比上年预算数减少2,000元，下降1.7%元。

30201办公费支出2,2400元（其中：基本支出2,2400元，项目支出0元）。

30207邮电费支出600元（其中：基本支出600元，项目支出0元）。

30228工会经费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出59,000元（其中：基本支出59,000元，项目支出0元）。

30211差旅费用支出8,000元（其中：基本支出8,000元，项目支出0元）。

30213维修费用支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

30216培训费用支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30213维修费用支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。较上年无增减变化。

五、财政专户管理资金支出情况

中国共产党元阳县委员会党校无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

中国共产党元阳县委员会党校2023年年初预算时，无对下专项转移支付。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,000元，其中：政府采购货物预算15,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,600元，比上年预算数减少3,400元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。）

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为64,600元，比上年预算数减少3,400元，下降5%，国内公务接待批次为128次，共计接待1260人次。

较上年减少，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。）

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会党校2023年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2023年机关运行经费安排130,000元，比上年预算数增加13,000元，增长11.07%，主要原因分析：2023年行政人员增加，导致其他交通补贴增加，去年未预算工会经费，今年预算入工会经费。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元阳县委员会党校资产总额6,964,891.65元，其中，流动资产143,619.63元，固定资产6,821,272.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2022年相比，本年资产总额减少1,445,450.46元，其中固定资产减少634,333.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。