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索引号

000014348/2023-00441
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县文化和旅游局2023年预算公开

监督索引号53252800873200000

元阳县文化和旅游局2023年预算公开

第一部分元阳县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县文化和旅游局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案,元阳县文化和旅游局基本职能如下。

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（财务室）、公共服务科、智慧旅游科、产业发展科、资源开发科、市场管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务：

1.在深化财政体制改革后，进一步巩固了农村税费改革成果，提高资金使用效益，防范和化解财政风险，缓解了政府财政困难，促进县经济和社会持续、健康发展。2023年我单位在上级领导部门的关心和帮助下，在县党委、人大、政府的共同努力下，取得了部门收入11,595,096.51元，比上年同期10,847,673.98元增加7,474,22.53元，增长6.89%；部门支出11,595,096.51元比上年同期10,847,673.98元增支747,422.53元，增长6.89%；固定资产减少241,043元；负债类增加2,875,949.47元。

2.开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。结合开展以“找准问题、分析原因、制定措施”为主要内容的“千名干部进百村”活动，组织干部职工进村（逢春岭乡凹腰山村委会）入户摸底排查，对照“两不愁、三保障”脱贫目标开展识别工作，着力解决底数不清、情况不明、目标不准、措施不对路等问题。

3.执行“挂包帮”“转走访”“四个一”工作法，乡村振兴工作有成效。2022年，局领导多次率干部职工到联系挂钩点（逢春岭乡凹腰山村委会）上门走访帮扶贫困户，开展帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共１个。其中：财政全额供给单位１个、差额供给单位０个、定额补助单位０个、自收自支单位０个。财政全额供给单位中行政单位１个、参公单位０个、事业单位０个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制13人，工勤人员编制０人，事业编制55人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助０人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休０人，退休21人。

车辆编制２辆，实有车辆２辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,595,096.51元，其中：一般公共预算11,595,096.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加747,422.53元，增长6.89%，主要原因分析：一是增加职工2人，工资、保险等相应增加；二是2023年新增开展文化旅游事业工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,595,096.51元，其中：本年收入11,595,096.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,595,096.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加747,422.53元，增长6.89%，主要原因分析：一是增加职工2人，工资、保险等相应增加；二是2023年新增开展文化旅游事业工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,595,096.51元。财政拨款安排支出11,595,096.51元，其中：基本支出10,795,096.51元，比上年预算数减少52,577.47元，下降0.48%，主要原因分析：一是增加职工2人，工资、保险等相应增加，二是2023年新增开展文化旅游事业工作经费；项目支出800,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：县本级财力困难，无新增项目支出预算，与上年预算数持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,595,096.51元，按功能科目分组具体为：

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行2,286,514元，主要用于行政运行人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化800,000元，主要用于项目（文化产品采购）经费和公用经费支出。

2070114文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务5,449,537元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出6,600元，主要用于公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,213,918.56元，主要用于行政、事业人员经费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤75,576元，主要用于行政、事业人员经费支出。

2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出38,193.38元，主要用于行政、事业人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗206,687.02元，主要用于行政人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗529,251.11元，主要用于事业人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出105,619.92元，主要用于行政、事业人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金883,199.52元，主要用于行政、事业人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,595,096.51元，其中：基本支出10,795,096.51元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出10,298,120.51元（其中：基本支出10,298,120.51元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,522,838.53元，增长17.35%，主要原因分析：年初部门预算按比例增加，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30101基本工资2,723,940元（其中：基本支出2,723,940元，项目支出0元）。

30102津贴补贴1,448,676元（其中：基本支出1,448,676元，项目支出0元）。

30103奖金374,055元（其中：基本支出374,055元，项目支出0元）。

30107绩效工资2,774,580元（其中：基本支出2,774,580元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,213,918.56元（其中：基本支出1,213,918.56元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费735,938.13元（其中：基本支出735,938.13元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费143,813.30元（其中：基本支出143,813.30元，项目支出0元）。

30113住房公积金883,199.52元（其中：基本支出883,199.52元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出421,400元（其中：基本支出421,400元，项目支出0元）。比上年预算数减少1,579,400元，下降78.94%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出56,600元（其中：基本支出56,600元，项目支出0元）。

30211差旅费60,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出0元）。

30228工会费80,000元（其中：基本支出80,000元，项目支出0元）。

30229福利费70,000元（其中：基本支出70,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用154,800元（其中：基本支出154,800元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出75,576元（其中：基本支出75,576元，项目支出0元）。比上年预算数增加3,984元，增长5.56%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30305生活补助支出75,576元（其中：基本支出75,576元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县文化和旅游局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县文化和旅游局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000元，其中：政府采购货物预算15,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计236,000元，比上年预算数减少12,000元，下降4.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县文化和旅游局2023年公务接待费预算为236,000元，比上年预算数减少12,000元，下降4.84%，国内公务接待批次为220次，共计接待880人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

总体绩效目标（2022-2024期间）：围绕全面建成小康社会总体目标，全面落实省州党委政府关于全面建设民族文化强省、文化强州的战略部署，努力建设民族文化强县。加快构建现代公共文化服务体系，完善文艺创作生产体系，建立文化遗产保护传承体系，建立健全现代文化市场管理体系，加强文化开放与合作，大力引导文化和旅游产业融合发展，加强人才队伍建设。以国家和省旅游产业发展战略，切实统一思想、凝聚共识，推动“旅游革命”和旅游产业转型升级，进一步加快我县全域旅游建设步伐，实施我县从高速旅游增长向优质旅游发展转变，实现旅游强县的新跨越。

预算年度绩效目标（2023年）：全面落实省、州党委政府关于文化旅游工作的部署要求，立足新发展阶段、坚持新发展理念、助力构建新发展格局，以推动文旅融合高质量发展为主题，以满足人民群众多层次的文化需求为着力点，以改革创新为动力，以优秀文艺作品、优秀文化产品和优质旅游产品为抓手，努力开创文化和旅游工作新局面，力争全年接待海内外旅游者同比增长；实现旅游业总收入同比增长。

1.文化产品采购经费（传习馆人员工资）补助资金：完成元阳县2021年度戏曲进乡村，文化进万家文艺演出活动。含节目的创作、编排、音乐制作等。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县文化和旅游局2023年机关运行经费安排421,400元，比上年预算数减少1,579,400元，下降78.94%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县文化和旅游局资产总额12,809,528.95元，其中，流动资产6,077,311.91元，固定资产（净值）3,672,217.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,060,000元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加2,222,027.46元，其中固定资产减少241,043元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3,770,000元；处置车辆0辆，账面原值389,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。