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索引号

000014348/2023-00440
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县教育体育局2023年预算公开

监督索引号53252800836000000

元阳县教育体育局2023年预算公开

第一部分元阳县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县教育体育局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施；负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革；指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；统筹管理教育体育经费；承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；统筹和指导少数民族教育体育工作；指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作；规划并指导各级各类学校、运动队伍的思想政治教育和德育工作，立德树人；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设；实施全民健身规划；统筹规划全县竞技体育发展；拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；完成县委、县政府及州教育体育局交办的其它任务。

（二）机构设置情况

元阳县教育体育局共设置6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。其中，6个内设机构（股所级）分别为：1.办公室（计划财务科< 勤工俭学办公室>、安全保卫科< 政策法规科>）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科< 民办教育科>）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。

所属单位44个，分别是：元阳县第一中学、元阳县民族中学、元阳县高级中学、元阳县民族小学、元阳县新街中学、元阳县第一小学、元阳县第二小学、元阳县特殊教育学校、元阳县幼儿园、元阳县第一幼儿园、元阳县新街镇中心小学、元阳县南沙镇中心小学、元阳县新街镇胜村中学、元阳县新街镇胜村中心小学、元阳县牛角寨中学、元阳县牛角寨镇中心小学、元阳县沙拉托乡中心小学、元阳县沙拉托乡中学、元阳县嘎娘乡中心小学、元阳县嘎娘乡中学、元阳县上新城乡中心小学、元阳县上新城乡中学、元阳县小新街乡中心小学、元阳县小新街乡中学、元阳县逢春岭乡中心小学、元阳县逢春岭乡中学、元阳县大坪乡中心小学、元阳县大坪乡中学、元阳县攀枝花乡中心小学、元阳县攀枝花乡中学、元阳县黄茅岭乡中心小学、元阳县黄茅岭乡中学、元阳县黄草岭中心小学、元阳县黄草岭中学、元阳县俄扎乡中心小学、元阳县俄扎乡中学、元阳县马街乡中心小学、元阳县马街乡中学、元阳县思源实验学校、元阳县第二中学、元阳县青少年学生校外活动中心、元阳县教师进修学校、元阳县民族职业高级中学、元阳县南沙中学。

（三）重点工作概述

2023年，元阳县教育体育局重点工作：

第一，坚持和加强党的全面领导：深入学习贯彻党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行对党忠诚。加强教体系统党风廉政建设和反腐败工作，纵深推进教育系统全面从严治党，践行党章党规党纪，坚持立德树人，着力规范办学行为，营造风清气正的教育氛围。

第二，坚持常态化落实疫情防控工作。不断完善和细化突发疫情应急预案。切实履行疫情防控第一责任人职责，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，疫情防控工作进一步抓细抓实。

第三，坚持巩固教育脱贫成果。严格按照教育有保障要求，健全控辍保学体系，严格落实各项教育资助政策，同时推进职业教育扶贫，持续巩固教育脱贫攻坚中取得的胜利成果有效衔接乡村振兴。

第四，坚持推进教育补短提质。一是持续推进义务教育优质均衡。进一步改善农村学校办学条件，缩小县域内城乡差距。二是持续推进学前教育普及普惠。夯实学前教育普及普惠基础，实施“一村一幼”建设，增加学前学位。三是持续推进县域高中整体提升。实施县中标准化建设工程，改善县中基本办学条件，组织开展县中托管帮扶，促进整体提升县中办学水平。四是深化职业教育办学模式改革。落实落细普职融合办学模式，充分利用县民族高级中学“综合高中试点学校”优势，做好“1+X”证书试点工作，引导学生多渠道报考专业学校，确保学生毕业后高质量就业。

第五，坚持提升教育教学质量。一是强化学校管理和教师队伍建设，合理调配教师资源，完善德育、体育、美育、劳动教育评价，严格学业标准，深化考试招生制度改革，促进教育教学质量稳步提升。二是持续打好“双减”攻坚落实战，提升教育教学质量、课后服务质量。三是持续抓好安全工作，为教育教学质量提升提供保障。

第六，坚持深化教师队伍建设。加强师德师风建设，完善教师培训、交流机制，提升教师教书育人能力素质；进一步落实教师“县管校聘”、校长职级制改革工作；落实中小学教师减负政策。

第七，坚持体教融合进一步发展。体育治理体系和治理能力现代化有效推进，全民健身、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化等领域发展取得实质性进展，体教融合发展格局基本形成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共45个。其中：财政全额供给单位45个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位44个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3,701人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3,691人。在职实有4,045人，其中：财政全额保障4,045人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障970人。

离退休人员1,239人，其中：离休1人，退休1,238人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入663,333,770.85元，其中：一般公共预算663,333,770.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加20,013,926元，增长3.1%，主要原因分析：一是2022年3月（2021年10月起补拨），调整基本工资，教体系统人员基数大，导致基本工资提高总额较大，五险一金相应提高。二是上年项目支出预算批复数为0，今年项目支出批复4,946,818元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入663,333,770.85元，其中：本年收入663,333,770.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款663,333,770.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出663,333,770.85元。财政拨款安排支出663,333,770.85元，其中：基本支出658,386,952.85元，比上年预算数增加15,067,108.16元，增长2.34%，主要原因分析：2022年3月（2021年10月起补拨），调整基本工资，教体系统人员基数大，导致基本工资提高总额较大，五险一金相应提高；项目支出4,946,818元，比上年预算数增加4,946,818元，增长100%，主要原因分析：上年项目支出预算批复数为0，今年项目支出批复4,946,818元，分别为学前教育生均公用经费补助经费1,547,400元，临聘人员工资3,000,000元，教育督导评估工作补助经费50,000元，地方优秀教师培养经费6,762元，生源地助学贷款风险补偿资金142,656元（该项支出上年在基本支出预算中批复），义务教育质量监测费补助资金200,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出663,333,770.85元，按功能科目分组具体为：

205010行政运行1,384,112元，主要用于教体局本级公务员人员经费支出和教体局本级日常办公支出。

2050201学前教育13,396,357元，主要用于学前教育学校教师人员经费支出和日常公用支出，及公办幼儿园生均公用经费支出。

2050202小学教育248,185,047.2元，主要用于小学学校教师人员经费支出。

2050203初中教育138,092,704.61元，主要用于初中学校教师人员经费支出。

2050204高中教育61,413,664.2元，主要用于高中学校教师人员经费支出。

2050299其他普通教育支出149,418元，主要用于生源地助学贷款风险补偿资金支出。

2050302中等职业教育5,122,931元，主要用于中职学校教师人员经费支出和日常办公支出。

2050701特殊学校教育3,016,186元，主要用于特殊学校教师人员经费支出和日常办公支出。

2050801教师进修2,102,419元，主要用于教师进修学校教师人员经费支出和日常办公支出。

2059999其他教育支出11,085,577元，主要用于教体局本级事业编制人员经费支出和日常办公支出，及教育督导和义务教育质量监测支出。

2080502事业单位离退休165,246元，主要用于教体系统事业编制离退休养老保险缴费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72,144,835.97元，主要用于教体局本级公务员编制离退休养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤1,538,340元，主要用于教体系统遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出3,147,304.12元，主要用于教体系统其他社会保障和就业支出。

2101101行政单位医疗125,164.14元，主要用于教体局本级公务员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗43,612,642.71元，主要用于教体系统事业人员医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出6,358,102.38元，主要用于教体系统其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房公积金52,293,719.52元，主要用于教体系统干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出663,333,770.85元，其中：基本支出661,386,952.85元，项目支出1,946,818元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出649,880,573.84元（其中：基本支出646,880,573.84元，项目支出3,000,000元）。比上年预算数增加18,582,811.4元，增长2.9%，主要原因分析：基本支出中2022年3月（2021年10月起补拨），调整基本工资，教体系统人员基数大，导致基本工资提高总额较大，五险一金也相应提高。项目支出中，上年未批复301工资福利支出项目支出，今年批复3,000,000元，为临聘人员工资支出。

30101基本工资支出183,207,660元（其中：基本支出183,207,660元，项目支出0元）。

30102津贴补贴49,430,796元（其中：基本支出49,430,796元，项目支出0元）。

30103奖金15,357,065元(其中：基本支出15,357,065元，项目支出0元)。

30107 绩效工资205,361,484元（其中：基本支出205,361,484元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费72,144,835.97元（其中：基本支出72,144,835.97元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费43,737,806.85元（其中：基本支出43,737,806.85元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费9,505,406.5元（其中：基本支出9,505,406.5元，项目支出0元）。

30113住房公积金52,293,719.52元（其中：基本支出52,293,719.52元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出18,841,800元（其中：基本支出15,841,800元，项目支出3,000,000元）。

2.302商品和服务支出10,822,596.4元（其中：基本支出9,025,196.4元，项目支出1,797,400元）。比上年预算数增加1,748,131.4元，增长19%，主要原因分析：一是上年未批复工会经费，今年批复工会经费818,700元。二是上年302商品和服务支出中未批复项目支出，只有基本支出，今年302商品和服务支出中项目支出批复1,797,400元，分别为学前教育生均公用经费补助经费1,547,400元，教育督导评估工作补助经费50,000元，义务教育质量监测费补助资金200,000元。

30201办公费支出9,078,051.4元（其中：基本支出7,410,651.4元，项目支出1,667,400元）。

30202印刷费10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30204 手续费200元（其中：基本支出200元，项目支出0元）。

30205水费2,000元（其中：基本支出2,000元，项目支出0元）。

30206电费4,000元（其中：基本支出4,000元，项目支出0元）。

30207邮电费20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

30211差旅费221,000元（其中：基本支出91,000元，项目支出130,000元）。

30215会议费40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

30216培训费6,000元（其中：基本支出6,000元，项目支出0元）。

30226劳务费436,850元（其中：基本支出436,850元，项目支出0元）。

30228工会经费818,700元（其中：基本支出818,700元，项目支出0元）。

30239其他交通费用90,000元（其中：基本支出90,000元，项目支出0元）。

30299其他商品和服务支出95,795元（其中：基本支出95,795元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出2,630,600.61元（其中：基本支出2,481,182.61元，项目支出149,418元）。比上年预算数减少317,016.64元，下降10.76%，主要原因分析：一是上年有免费师范生培养经费90,000元，免费师范生今年即将毕业，不再预算该项支出。二是生源地助学贷款风险金上年预算290,000元，今年根据标准测算为县级承担142,656元，该项预算支出大幅减少。

30301离休费支出165,246元（其中：基本支出165,246元，项目支出0元）。

30305生活补助1,538,340元（其中：基本支出1,538,340元，项目支出0元）。

30308助学金927,014.61（其中：基本支出777,596.61元，项目支出149,418元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县教育体育局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县教育体育局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额29,750元，其中：政府采购货物预算29,750元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计407,350元，比上年预算数减少21,450元，下降5%，具体变动情况如下：公务用车购置及运行费和公务接待费均在上年基础上降低5%。

（一）因公出国（境）费

元阳县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

元阳县教体系统无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

元阳县教育体育局2023年公务接待费预算为310,650元，比上年预算数减少16,350元，下降5%，国内公务接待批次为239次，共计接待2,390人次。

具体变动原因如下：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为96,700元，较上年预算数减少5,100元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费96,700元，比上年预算数减少5,100元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县教育体育局无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县教育体育局2023年机关运行经费安排9,025,196.4元，比上年预算数减少49,303.6元，下降0.54%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关及各学校正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县教育体育局资产总额647,049,681.62元，其中，流动资产47,366,829.29元，固定资产598,647,865.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,034,987.16元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少174,062,694.62元，其中固定资产减少115,720,672.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值15,710元，实现资产处置收入5,383元。资产使用收入2,026,784.68元，其中出租资产2,180.43平方米，资产出租收入2,026,784.68元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月上报资产月报数据。