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索引号

000014348/2023-00439
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县医疗保障局2023年预算公开

监督索引号53252800276400000

元阳县医疗保障局2023年预算公开

　　第一部分元阳县医疗保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县医疗保障局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县医疗保障局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县医疗保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

　　5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善全县异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　10.职能转变。县医疗保障局应完善统一的全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县医疗保障局共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科（规划财务和法规处科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科）。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化组织领导，明确工作职责。强化医疗保障工作主体、责任主体，切实承担起医疗保障扶贫的各项工作，切实推进落实习近平总书记考察云南重要讲话精神主要工作。

　　2.抓实基础工作。抓实“三重保障”（基本医疗、大病保险、医疗救助），完成参保对象99.22%以上参保的目标任务（医保系统已脱贫人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险）；抓实健康扶贫，有效遏制“因病致贫”“因病返贫”现象。

　　3.全力做好贫困人口精准参保识别，分类分策做好死亡、服刑、职工参保、外地参保等情况的收集、录入，坚决做到贫困人口参保底数清，确保贫困人口应保尽保。同时，继续全面做好未正常参保人员系统内的原因标识工作。

　　4.继续加强待遇保障数据分析，坚持基本医疗有保障现行医保标准，坚决解决医保扶贫政策落实有偏差的问题。针对待遇报销比例小于85%的情况，认真分析原因，特别是对不符合转诊转院的情况加强调度和分析，切实做好宣传工作，确保已脱贫人口医保待遇落实。

　　5.优化医保服务能力。推进医保服务“一次不跑”、“只跑一次”，简化证明和备案手续，利用国家信息平台大力推广异地就医直接结算工作。规范医保经办服务流程，推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式结算、一窗口办理、一单制结算”。做好投诉咨询受理和服务，做好政策解释，努力化解矛盾，解决老百姓实际问题。

　　6.加大电子医保卡激活力度。为与省州同步推进我县实现医保公共服务查询、个人业务经办等在线办理，全面推广医保电子凭证应用，全面推进“扫码就付”、“刷脸工程”、“指尖办理”等创新应用与公共服务深入融合，2023年应激活参保人数390827人的80%以上的电子医保卡，即应激活电子医保卡28万余人。

　　7.深化医保支付方式改革。完善医保支付机制，按省州要求重点探索推进区域总额预算管理。推进多元复合式支付方式改革，贯彻落实国家、省和州按病种、病组、床日、人头等支付方式技术规范。推进县人民医院疾病诊断相关分组（DRG）付费试点。深入推进打包付费改革。按省州要求落实日间手术纳入医保支付政策，做好门诊与住院保障衔接，平衡保障水平。贯彻落实全州医疗机构和零售药店定点管理暂行办法、定点医药机构协议范本，建立定点医药机构绩效考核机制。落实国家组织集中采购药品和国家谈判药品资金预付工作。制定并落实2023年县本级城镇职工和城乡居民基本医疗保险DRGS实施细则、考核办法。

　　8.加大宣传力度。充分利用电视、广播、新媒体、网络等平台，围绕医疗保障重大政策、重要工作开展宣传。通过组织召开动员部署会议、印发医保政策宣传手册、张贴《城乡居民基本医疗保险政策问答挂历》、帮扶责任人入户宣传等形式，加大政策法规的解读和宣传力度，提高與论引导能力，营造浓厚的全民参保舆论氛围，使医疗保险政策家喻户晓。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制4人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入6,112,181.57元，其中：一般公共预算6,112,181.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加8,954元，增长0.15%，主要原因分析：一是有人员调入，相应的收入增加；二是2023年部门预算增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入6,112,181.57元，其中：本年收入6,112,181.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出6,112,181.57元。财政拨款安排支出6,112,181.57元，其中：基本支出6,112,181.57元，比上年预算数增加8,954元，增长0.15%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：我局2022项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6,112,181.57元，按功能科目分组具体为：

　　2080505，2023年年初预算数455,736.81元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2089999，2023年年初预算数4,565.76元，主要用于其他社会保障和就业支出。

　　2101101,2023年年初预算数253,022.09元，主要用于卫生健康支出行政单位基本医疗保险支出。

　　2101102，2023年年初预算数63,268.35元，主要用卫生健康支出事业单位基本医疗保险支出；

　　2101199，2023年初预算数37,933.56元，主要用于其他行政事业单位医疗支出大病医疗保险支出；

　　2101202，2023年年初预算数1,459,069.44元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；

　　2101501，2023年年初预算数2,354,964元，主要用于医疗保障管理事务行政运行工资性支出；

　　2101599，2023年年初预算数651,271元，主要用于医疗保障管理事务其他医疗保障管理事务工资性支出；

　　2210201，2023年年初预算数332,350.56元，主要用于住房公积金支出。

　　2101301，2023年年初预算数500,000元，主要用于财政对城乡居民基本医疗救助的补助；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6,112,181.57元，其中：基本支出6,112,181.57元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

　　30101基本工资支出945,204元（其中：基本支出945,204元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴支出1,176,372元（其中：基本支出1,176,372元，项目支出0元）

　　30103奖金233,387元（其中：基本支出233,387元，项目支出0元）

　　30107绩效工资334,092元（其中：基本支出334,092元，项目支出0元）

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费455,736.81元（其中：基本支出455,736.81元，项目支出0元）

　　30110职工基本医疗保险缴费276,290.44元（其中：基本支出276,290.44元，项目支出0元）

　　30112其他社会保障缴费42,499,32元（其中：基本支出42,499,32元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金332,350.56元（其中：基本支出332,350.56元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出271,400元（其中：基本支出271,400元，项目支出0元）。比上年执行数减少10,000元，下降3.55%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除劳务费、其他交通费用、会议费，其他经费未安排。

　　30226劳务费76,000元（其中：基本支出76,000元，项目支出0元）。

　　30215会议费28,000元（其中：基本支出28,000元，项目支出0元）。

　　30329其他交通费用167,400元（其中：基本支出167,400元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出1,999,069元（其中：基本支出1,999,069元，项目支出0元）。比上年执行数增加546,200元，增长37.59%，主要原因分析：由县财政直接拨入基金专户，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　30307医疗费补助40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

　　30399其他对个人和家庭的补助1,959,069.44元（其中：基本支出1,959,069.44元，项目支出0元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县医疗保障局无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县医疗保障局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,100元，比上年预算数减少2,900元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县医疗保障局2023年公务接待费预算为55,100元，比上年预算数减少2,900元，下降5%，国内公务接待批次为68次，共计接待278人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年元阳县医疗保障局无重点项目绩效目标。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县医疗保障局2023年机关运行经费安排271,400元，比上年预算数减少10,000元，下降3.55%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳县医疗保障局资产总额348,555.29元，其中，流动资产129,246.38元，固定资产219,308.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少70,644.71元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。