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索引号

000014348/2023-00438
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县退役军人事务局2023年预算公开

监督索引号53252800276300000

元阳县退役军人事务局2023年预算公开

第一部分元阳县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县退役军人事务局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入全州全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）移交安置和就业创业科（军休管理服务科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，元阳县退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。围绕让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业的工作目标，凝心聚力、攻坚克难，忠实践行初心使命，退役军人信息采集、光荣牌悬挂、社会保险接续、移交安置、就业创业服务、褒扬纪念、思想政治引导等重点工作稳步推进，为全县退役军人提供了坚强有力的服务和保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,367,072.08元，其中：一般公共预算6,367,072.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加1,563,172.08元，增长32.54%，主要原因分析：一是单位人员增减变动，二是本年度预算中，将部分项目资金全口径预算计入，导致预算数增加，如残疾军人护理费，上年度未预算，本年度已纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,367,072.08元，其中：本年收入6,367,072.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,367,072.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,367,072.08元。财政拨款安排支出6,367,072.08元，其中：基本支出6,157,072.08元，比上年预算数增加1,353,172.08元，增长28.17%，主要原因分析：人员增减变动，以及本年度保民生资金中，按照上级相关文件精神，提高了补助标准，故扩大了预算支出；项目支出210,000元，比上年预算数增加210,000元，增长100%，主要原因分析：本年度新增了“残疾军人护理费”等项目，扩大了项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6,367,072.08元，按功能科目分组具体为：

2080505，机关事业单位基本养老保险支出，2023年年初预算数239,133.27元，主要用于行政事业人员养老保险支出。

2080801，死亡抚恤，2023年年初预算数216,360元，主要用于优抚对象三属、死亡人员的补助支出。

2080802，伤残抚恤，2023年年初预算数960元，主要用于优抚对象三属人员补助支出。

2080805，义务兵优待，2023年年初预算数240,000元，主要用于义务兵家庭的补助支出。

2080808，烈士纪念设施管理维护，2023年年初预算数100,000元，主要用于管理和维护烈士纪念设施时产生的费用支出。

2080899，其他优抚支出，2023年年初预算数1,065,520元，主要用于优抚对象按月兑付的生活性补助支出，包括对出国参战民兵民工的生活补助支出。

2080901，退役士兵安置，2023年年初预算数2,536,244.36元，主要用于退役士兵补助支出，包括两保接续、退役士兵技能培训、退役士兵一次性生活补助等项目支出。

2080904，退役士兵教育管理，2023年年初预算数39,153.24元，主要用于针对符合一定条件的退役士兵的培训、教育等支出。

2082801，行政运行，2023年年初预算数1,017,297元，主要用于局机关在职行政人员的补助支出。

2082899，其他退役军人事务管理支出，2023年年初预算数569,926元，主要用于在职事业人员的补助支出。

2089999，其他社会保障和就业支出，2023年年初预算数3,995.36元，主要用于其他社会保障缴费支出。

2101101，行政单位医疗，2023年年初预算数89,610.25元，主要用于行政人员的医疗保险支出。

2101102，事业单位医疗，2023年年初预算数55,364.30元，主要用于事业人员的医疗保险支出。

2101199，其他行政事业单位医疗，2023年年初预算数19,495.82元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201，住房公积金，2023年年初预算数174,012.48元，主要用于行政事业人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6,367,072.08元，其中：基本支出6,157,072.08元，项目支出210,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出2,028,434.48元（其中：基本支出2,028,434.48元，项目支出0元）。比上年预算数增加287,534.48元，增长16.52%，主要原因分析：单位年度内有新增人员，以及人员工资标准的变动，导致增加。

30101基本工资支出533,748元（其中：基本支出533,748元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出516,216元（其中：基本支出516,216元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出287160元（其中：基本支出287,160元，项目支出0元）。

30103奖金支出109,699元（其中：基本支出109,699元，项目支出0元）。

30108机关事业单位医疗保险缴费支出239,133.27元（其中：基本支出239,133.27元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出144,974.55元（其中：基本支出144,974.55元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出23,491.18元（其中：基本支出23,491.18元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出174,012.48元（其中：基本支出174,012.48元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出120,400元（其中：基本支出120,400元，项目支出0元）。比上年预算数增加13,000元，增长12.10%，主要原因分析：本年度人员增加，一般公用经费支出增加。

30201办公费支出17,200元（其中：基本支出17,200元，项目支出0元）。

30205水费支出150元（其中：基本支出150元，项目支出0元）。

30206电费支出150元（其中：基本支出150元，项目支出0元）。

30207邮电费支出8,000元（其中：基本支出8,000元，项目支出0元）。

30215会议费支出6000元（其中：基本支出6,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费支出77900元（含公车补贴68,400元，其中：基本支出9,500元，项目支出0元）。

30211差旅费支出11,000元（其中：基本支出11,000元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出4,008,237.60元（其中：基本支出4,008,237.60元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,052,637.60元，增长35.62%，主要原因分析：本年度预算政策有轻微调整，我单位已将县级应承担部分全额预算，扩大了本年度预算支出。

30304抚恤金支出216,960元（其中：基本支出216,960元，项目支出0元）。

30305生活补助支出2,547,353.60元（其中：基本支出2,547,353.60元，项目支出0元）。

30399其他对个人和家庭补助支出1,243,924元（其中：基本支出1,243,924元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县退役军人事务局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县退役军人事务局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,800元，比上年预算数减少4,200元，下降9.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县退役军人事务局2023年公务接待费预算为39,800元，比上年预算数减少4,200元，下降9.55%，国内公务接待批次为12次，共计接待46人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县退役军人事务局无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县退役军人事务局2023年机关运行经费安排52,000元，比上年预算数增加4,000元，增长8.33%，主要原因分析：单位年度内新增1人，在2023年度将持续采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县退役军人事务局资产总额2,550,595.58元，其中，流动资产680,783.2元，固定资产99,612.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,770,200元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加146,706.68元，其中固定资产增加12,100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。