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索引号

000014348/2023-00436
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县残疾人联合会2023年预算公开

监督索引号53252800276200000

元阳县残疾人联合会2023年预算公开

第一部分元阳县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县残疾人联合会2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县残疾人联合会2023年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解，尊重，关心，帮助残疾人。

4.开展残疾人康复，教育，扶贫，劳动就业，文化，体育，用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织，协调和服务。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫股、康复股。

1.办公室

综合协调残联重要政务、事务，组织起草有关规划、政策、法规和重要文件报告；负责会务会,办公会及本级工作会议的组织安排和议定事项的督办；负责文秘、档案、机要、保密、财务与行政事务工作；承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责干部、人事年度考核和劳动工资管理的日常工作，开展干部培训；负责党的思想、组织、作风建设和纪律检查，廉政建设等党务工作。

2.教育就业扶贫股

促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；指导残疾人按摩行业管理工作。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策，组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

3.康复股

指导残疾人用品用具供应、服务；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导；组织实施残疾人社区康复；指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务：根据残疾人基本情况调查结果，加大宣传力度，一是抓好残疾人康复工作，进一步做好残疾人康复需求调查，积极向上级争取项目，解决残疾人康复所需，做好残疾儿童康复和残疾人的基本康复服务、假肢安装、助听器配置等康复服务。二是继续争取县委、县政府的支持，依法征收残疾人就业保障金。三是做好残疾人就业服务工作，继续抓好残疾人农村实用技术培训、残疾在校学生助学、残疾人自主创业、残疾大学应届毕业生就业促进、盲人按摩店规范化建设服务等。四是继续抓好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。五是做好重度残疾人托养工作。六是积极开展残疾人文体活动，及时发现培养输送新的残疾人文艺、体育人才，不断丰富残疾人的文化生活。七是按照领导干部大接访、大下访活动的要求，继续深入基层，倾听残疾人的呼声，化解各方矛盾，维护社会稳定。八是加强业务数据统计和动态管理工作，及时完善残疾人信息数据库，提高残联工作信息化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,808,561.72元，其中：一般公共预算1,808,561.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加229,449.12元，增长14.53%，主要原因分析：本年比上年职工增加1人，工资、保险支出增加，项目资金预算比上年增加50,000元，主要原因分析：增加的项目为残疾人事业经费，主要用于保障单位运转。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,808,561.72元，其中：本年收入1,808,561.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,808,561.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,808,561.72元。财政拨款安排支出1,808,561.72元，其中：基本支出1,758,561.72元，比上年预算数增加179,449.12元，增长11.36%，主要原因分析：本年比上年职工增加1人，工资、保险支出增加；项目支出50,000元，比上年预算数增加50,000元，主要原因分析：增加的项目为残疾人事业经费，主要用于保障单位运转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,808,561.72元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出193,618.08元，主要用于人员经费支出。

2081101行政运行1,148,319元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2081199其他残疾人事业支出190,254元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2089999其他社会保障和就业支出1,333.74元，主要用于人员经费支出。

2101101行政单位医疗支出98,899.17元，主要用于人员经费支出。

2101102事业单位医疗18,481.79元，主要用于人员经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出16651.14元，主要用于人员经费支出。

2210201住房公积金支出141,004.80元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,808,561.72元，其中：基本支出1,758,561.72元，项目支出50,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1,642,361.72元（其中：基本支出1,642,361.72元，项目支出0元）。比上年预算数增加166,561.72元，增长11.29%，主要原因分析：职工增加1人，人员工资正常晋升和公积金支出增加。

30101基本工资支出420,876元（其中：基本支出420,876元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出549,444元（其中：基本支出549,444元，项目支出0元）。

30103奖金支出106,173元（其中：基本支出106173元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出95,880元（其中：基本支出95,880元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出193,618.08元（其中：基本支出193,618.08元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出117,380.96元（其中：基本支出117,380.96元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出17,984.88元（其中：基本支出17,984.88元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出141,004.80元（其中：基本支出141,004.80元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出116,200元（其中：基本支出116,200元，项目支出50,000元）。比上年预算数增加13,000元，增长12.60%，主要原因分析：人员增加1人，运行经费支出增加。

30201办公费支出26,240元（其中：基本支出6,240元，项目支出20,000元）。

30205水费支出1,440元（其中：基本支出1,440元，项目支出0元）。

30206电费支出3,720元（其中：基本支出3,720元，项目支出0元）。

30207邮电费支出21,600元（其中：基本支出21,600元，项目支出0元）。

30211差旅费支出14,000元（其中：基本支出4,000元，项目支出10,000元）。

30217接待费支出10,000元（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）。

30228工会经费支出3,000元（其中：基本支出3,000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出10,000元（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）。

30239其他交通费用支出76,200元（其中：基本支出76,200元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年对比无变化。

30301离休费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。主要原因分析：与上年对比无变化。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县残疾人联合会无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县残疾人联合会2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,150元，比上年预算数减少50,850元，下降22.01%，具体变动情况如下：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费

元阳县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县残疾人联合会2023年公务接待费预算为130,150元，比上年预算数减少6,850元，下降5%，国内公务接待批次为217次，共计接待1085人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年预算数减少44,000元，下降46.81%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000元，比上年预算数减少44,000元，下降46.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析:比上年预算数减少44,000元，下降46.81%，主要原因分析：严格管理公务用车使用。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县残疾人联合会无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县残疾人联合会2023年机关运行经费安排108,200元，比上年预算数增加5,000元，增长4.84%，主要原因分析：主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县残疾人联合会资产总额7,050,356.58元，其中，流动资产40,562.91元，固定资产7,009,793.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加6,059,856.58元，其中固定资产增加6,810,251.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。