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索引号

000014348/2023-00435
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县卫生健康局2023年预算公开

监督索引号53252800236100000

元阳县卫生健康局2023年预算公开

　　第一部分元阳县卫生健康局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县卫生健康局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县卫生健康局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县卫生健康局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

　　4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

　　8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

　　9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导医学科技成果的推广和应用。加强卫生计生技术对外合作与交流、促进卫生计生科技进步，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与元阳县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

　　16.承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　17.承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、规划财务科、人事科、医政管理科（含药政药管科、中医科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科（含妇幼健康服务科、干部保健科）政策法规与食品安全监测科、爱国卫生运动综合科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科教科、信息统计与考核评价科、防治艾滋病综合科（元阳县防治艾滋病工作委员会办公室）。

　　所属单位19个，分别是：

　　1.元阳县卫生健康综合监督执法局

　　2.元阳县人民医院

　　3.元阳县中医（民族）医院

　　4.元阳县疾病预防控制中心

　　5.元阳县妇幼保健计划生育服务中心

　　6.元阳县南沙镇卫生院

　　7.元阳县马街乡卫生院

　　8.元阳县新街镇胜村卫生院

　　9.元阳县嘎娘乡卫生院

　　10.元阳县上新城乡卫生院

　　11.元阳县小新街乡中心卫生院

　　12.元阳县逢春岭乡卫生院

　　13.元阳县大坪乡卫生院

　　14.元阳县牛角寨镇中心卫生院

　　15.元阳县沙拉托乡卫生院

　　16.元阳县攀枝花乡卫生院

　　17.元阳县黄茅岭乡卫生院

　　18.元阳县黄草岭乡中心卫生院

　　19.元阳县俄扎乡卫生院

　　（三）重点工作概述

　　2023年，一是加快实施县级公立医院能力建设。实施乡村两级医疗卫生服务机构能力提升工程，有效提升基层服务能力。二是推进基本公共卫生服务均等化和卫生计生信息化建设工作。三是全力打好艾滋病防治攻坚战。四是扎实稳妥实施生育政策。五是扎实推进计划生育服务管理改革。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位18个、差额供给单位2个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位16个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制744人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，参公编制16人，事业编制707人。在职实有676人，其中：财政全额保障360人，财政差额补助316人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员328人，其中：离休0人，退休328人。

　　车辆编制32辆，实有车辆32辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入288,636,064.85元，其中：一般公共预算108,083,632.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入180,552,432元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加197,929,000.03元，增长218.21%，主要原因分析：预算提质逐步完善，基层医疗机构和公立医院本年预算增加了事业收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入108,083,632.85元，其中：本年收入108,083,632.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108,083,632.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　比上年预算数增加17,376,568.03元，增长19.16%，主要原因分析：人员变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出288,636,064.85元。财政拨款安排支出108,083,632.85元，其中：基本支出103,085,352.85元，比上年预算数增加12,378,288.03元，增长13.65%，主要原因分析：人员增减变动；项目支出4,998,280元，比上年预算数增加4,998,280元，增长100%，主要原因分析：新增财政拨款支出县级应承当项目经费，故本年数增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出108,083,632.85元，按功能科目分组具体为：

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休88,275元，主要用于事业单位遗属补助支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,023,953.45元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤291,840元，主要用于人员经费支出。

　　2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助5,760元，主要用于麻风病人生活补助支出。

　　2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出454,639.10元，主要用于机关事业单位其他社会保障补助支出。

　　2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出3,125,436元，主要用于行政单位人员经费支出。

　　2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出1,957,330元，主要用于行政单位事业人员经费支出。

　　2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出19,668,865元，主要用于综合医院在职人员经费支出。

　　2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院支出12,196,089元，主要用于中医（民族）医院在职人员经费支出。

　　2100301 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构支出2,966,000元，主要用于城市社区卫生机构在职人员经费支出。

　　2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出18,105,672元，主要用于乡镇卫生院在职人员经费支出。

　　2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出5,683,480元，主要用于乡村医生人员经费支出。

　　2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出4,379,556元，主要用于疾病预防控制中心在职人员经费支出。

　　2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出1,139,945元，主要用于卫生监督机构在职人员经费支出。

　　2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出4,820,805元，主要用于妇幼保健机构在职人员经费支出。

　　2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出193,943.70元，主要用于基本公共卫生服务项目工作经费支出。

　　2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出150,000元，主要用于防治艾滋病工作经费支出。

　　2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理6,000,000元，主要用于疫情防控经费支出。

　　2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出59,516.23元，主要用于防治艾滋病工作经费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出383,272.72元，主要用于行政在职人员职工医疗保险经费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6,299,208.71元，主要用于事业单位在职职工医疗保险经费支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,039,697.14元，主要用于其他行政事业单位医疗经费支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8,050,348.80元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金补助经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出108,083,632.85元，其中：基本支出103,085,352.85元，项目支出4,998,280元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出94,973,892.92元（其中：基本支出94,973,892.92元，项目支出0元）。比上年预算数增加4,266,392.92元，增长4.70%，主要原因分析：人员增减变动。

　　30101基本工资支出25,815,228元（其中：基本支出25,815,228元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴支出7,927,164元（其中：基本支出7,927,164元，项目支出0元）。

　　30103奖金支出2,422,649元（其中：基本支出2,422,649元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资支出31,557,732元（其中：基本支出31,557,732元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出11,023,953.45元（其中：基本支出11,023,953.45元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出6,682,481.43元（其中：基本支出6,682,481.43元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障和就业支出1,494,336.24元（其中：基本支出1,494,336.24元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金支出8,050,348.80元（其中：基本支出8,050,348.80元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出6,673,000元（其中：基本支出6,673,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加5,009,800元，增长301.21%，主要原因分析：比上年增加疫情防控经费6,000,000元。

　　30201办公费支出29,000元（其中：基本支出29,000元，项目支出0元）。

　　30205水费支出28,700元（其中：基本支出28,700元，项目支出0元）。

　　30206电费支出72,000元（其中：基本支出72,000元，项目支出0元）。

　　30207邮电费支出63,600元（其中：基本支出63,600元，项目支出0元）。

　　30211差旅费支出34,000元（其中：基本支出34,000元，项目支出0元）。

　　30213维修（护）费支出6,000元（其中：基本支出6,000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用支出296,000元（其中：基本支出296,000元，项目支出0元）。

　　30299其他商品和服务支出6,143,700元（其中：基本支出6,143,700元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出6,436,739.93元（其中：基本支出1,438,459.93元，项目支出4,998,280元）。比上年预算数增加805,396.07元，增长14.3%，主要原因分析：本年增加离岗乡村医生县级预算项目。

　　30305生活补助支出6,033,280元（其中：基本支出1,035,000元，项目支出4,998,280元）。

　　30399其他对个人和家庭补助支出403,459.53元（其中：基本支出403,459.53元，项目支出0元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县卫生健康局无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县卫生健康局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，政府采购预算总额906,800元，其中：政府采购货物预算905,000元、政府采购服务预算1,800元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,368,900元，比上年预算数增加15,900元，增长1.18%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县卫生健康局2023年公务接待费预算为521,400元，比上年预算数减少83,600元，下降13.82%，国内公务接待批次为240次，共计接待1400人次。

　　严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为847,500元，较上年预算数增加99,500元，增长13.30%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费847,500元，比上年预算数增加99,500元，增长13.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

　　公务用车运行维护费增加原因为上年部分二级单位未做预算。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　1.元阳县离岗乡村医生县级补助资金：切实保障离岗乡村医生的生活补助。

　　2.2023年事业收入经费：保证医疗机构各项工作的有序运行，提高工作效率和保障医疗质量和医疗安全，使管理上台阶，服务上档次，增进社会效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县卫生健康局2023年机关运行经费安排6,673,000元，比上年预算数增加5,009,800元，增长301.21%，主要原因分析：增长主要原因为本年预算新增6,000,000元疫情防控经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳县卫生健康局资产总额5,763,947.09元，其中，流动资产1,324,613.18元，固定资产4,439,333.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少1,672,142.17元，其中固定资产增加515,108.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。