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索引号

000014348/2023-00434
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县民政局2023年度部门预算公开

监督索引号53252800231400000

元阳县民政局2023年度部门预算公开

第一部分元阳县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县民政局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县民政局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监察的责任，指导和监督县社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理工作。

3.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着落流浪乞讨人员的救助工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理的政策、办法，负责乡镇行政区域设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

6.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的报批和管理。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15.有关职责分工。①与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。②与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的元阳县行政区划图。③与县医疗保障局的有关职责分工。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局，县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（规划财务科、人事科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、社会事务科（社会组织登记管理科、慈善事业促进和社会工作科）、养老服务和儿童福利科。

所属单位4个：元阳县城乡居民最低生活保障管理中心（元阳县居民家庭经济状况核对中心、元阳县低收入家庭认定指导中心）、元阳县民政局救助管理站、元阳县民政局社会福利服务中心、元阳县殡葬管理中心。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务：一是兜住兜牢基本民生底线。二是准时准确回应群众合理诉求。三是加大加强社会工作队伍建设。四是建立健全多元慈善组织体系。五是推动推进专项社会事务进程。六是逐步逐项发展养老服务业。七是依法依规加大未成年人保护。八是抓实抓细城乡社区治理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,880,095.14元，其中：一般公共预算11,880,095.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

比上年预算数增加2,180,146.38元，增长22.47%，主要原因分析：一是残疾人生活和护理补贴补助按国家标准本年有所提高；二是最低生活保障补贴补助按国家标准本年有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,880,095.14元，其中：本年收入11,880,095.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,880,095.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数元增加2,180,146.38元，增长22.47%，主要原因分析：一是残疾人生活和护理补贴补助按国家标准本年有所提高；二是最低生活保障补贴补助按国家标准本年有所提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,880,095.14元。财政拨款安排支出11,880,095.14元，其中：基本支出11,880,095.14元，较上年预算数增加2,180,146.38元，增长22.47%，项目支出0元；主要原因分析：一是残疾人生活和护理补贴补助按国家标准本年有所提高；二是最低生活保障补贴补助按国家标准本年有所提高；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：因县本级财力困难，项目支出未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,880,095.14元，按功能科目分组具体为：

2080201社会保障和就业支出-民政事务管理-行政运行支出1,790,316元，主要用于行政单位人员经费支出

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出435,546.57元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤77,256元，主要用于人员经费支出。

2081001款社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利，30,000元，主要用于人员经费支出。

2081002款社会保障和就业支出-社会福利-老年福利1,264,500元，主要用于人员经费支出。

2081005款社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位1,063,330元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2081107款社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴6,067,548元，主要用于人员经费支出。

2081901款社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出200,000元，主要用于人员经费支出。

2081902款社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出200,000元，主要用于人员经费支出。

2082001款社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出50,000元，主要用于人员经费支出。

2082002款社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出20,000元，主要用于人员经费支出。

2082102款社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出50,000元，主要用于人员经费支出。

2082501款社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助1,956元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,454.09元，主要用于人员经费支出。

2101101款卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗160,757.71元，主要用于人员经费支出。

2101102款卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗103,292.39元，主要用于人员经费支出。

2101199款卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,571.66元，主要用于人员经费支出。

2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金316,566.72元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,880,095.14元，其中：基本支出11,880,095.14元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出3,703,835.14元（其中：基本支出3,703,835.14元，项目支出0元）。比上年预算数减少341,324.62元，下降8.44%，主要原因分析：人员变动减少，经费支出减少。

30101基本工资支出1,009,320元（其中：基本支出1,009,320元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出906,360元（其中：基本支出906,360元，项目支出0元）。

30103奖金支出197,330元（其中：基本支出197,330元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出525,636元（其中：基本支出525,636元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出435,546.57元（其中：基本支出435,546.57元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出264,050.10元（其中：基本支出264,050.10元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出49,025.75元（其中：基本支出49,025.75元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出316,566.72元（其中：基本支出316,566.72元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出215,000元（其中：基本支出215,000元，项目支出0元）。比上年预算数减少45,300元，下降17.4%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出5,800元（其中：基本支出5,800元，项目支出0元）。

30205水费支出3,000元（其中：基本支出3,000元，项目支出0元）。

30206电费支出8,000元（其中：基本支出8,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出40,200元（其中：基本支出40,200元，项目支出0元）。

30211差旅费支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

30215会议费支出15,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出128,000元（其中：基本支出128,000元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出7,961,260元（其中：基本支出7,961,260元，项目支出0元）。比上年预算数增加2,566,771元，增加47.58%，主要原因分析：一是残疾人生活和护理补贴补助按国家标准本年有所提高；二是最低生活保障补贴补助按国家标准本年有所提高。

30305生活补助支出79,212元（其中：基本支出79,212元，项目支出0元）。

30306救济费支出7,882,048元（其中：基本支出7,882,048元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县民政局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县民政局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,680元，其中：政府采购货物预算1,680元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计257,500元，较上年预算数减少13,500元，下降4.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县民政局2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

元阳县民政局2023年公务接待费预算为105,300元，国内公务接待批次为11次，共计接待32人次。

比上年预算数减少2,700元，下降2.5%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县民政局2023年公务用车购置及运行维护费为152,200元。其中：公务用车购置费0元，较上年数0元预算数持平，下降0%；公务用车运行维护费152,200元，较上年减少10,800元，下降6.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

比上年预算数减少10,800元，下降6.63%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县民政局2023年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县民政局2023年机关运行经费安排215,000元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年预算数减少32,800元，下降13.24%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县民政局资产总额30,017,343.04元，其中，流动资产357,472.77元，固定资产29,659,870.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少3,492,920.81元，其中固定资产减少1,106,607.23元。处置房屋建筑物31平方米，账面原值2,000元；处置车辆0辆，账面原值414,251元；报废报损资产29项，账面原值100,879元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产422.25平方米，资产出租收入16,800元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

第二部分元阳县民政局2022年部门预算表

（详见附件1）