元阳县文化和旅游局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县文化和旅游局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县文化和旅游局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县文化和旅游局重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县文化和旅游局2022年部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案,元阳县文化和旅游局基本职能如下。

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共服务科、智慧旅游科、产业发展科、资源开发科、市场管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：在县委、县政府的正确领导下，结合实际，求真务实，安排部署各项工作；制定方案，加强跟踪工作；严格管理，做好各项工作；加大宣传，提高民众的意识；依法行政，做好文化市场监督管理工作；采取措施，做好各项应急工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制13人，事业编制55人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1084.75万元，其中：一般公共预算1084.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少2668.22万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1084.75万元，其中：本年收入1084.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1084.75万元（本级财力1084.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少2668.22万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1084.75万元。财政拨款安排支出1084.75万元，其中：基本支出1084.75万元，与上年执行数对比减少2668.22万元，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2022项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出，按功能科目分组具体为：

2070101，2022年年初预算数240.96万元，主要用于行政运行人员经费，日常公用经费支出，比上年执行数减少24.54万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2022年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070109，2022年年初预算数80万元，主要用于行政运行人员经费，日常公用经费支出，比上年执行数增加44.30万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2022年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070199，2022年年初预算数80.70万元，主要用于行政运行人员经费，日常公用经费支出，比上年执行数减少204.90万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2022年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070114，2022年年初预算数462.99万元，主要用于行政运行人员经费，日常公用经费支出，比上年执行数减少69.40万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2022年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2022年年初预算数89.85万元，主要用于行政运行人员经费，日常公用经费支出，比上年执行数减少1.07万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2022年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2089999，2022年年初预算数5.55万元，主要用于行政运行人员经费，日常公用经费支出，比上年执行数增加1.05万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2022年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2022年年初预算数16.44万元，主要用于行政运行人员经费，日常公用经费支出，比上年执行数减少32.63万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2022年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101102，2022年年初预算数38.03万元，主要用于行政运行人员经费，日常公用经费支出，比上年执行数增加0万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2022年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101199，2022年年初预算数2.84万元，主要用于行政运行人员经费，日常公用经费支出，比上年执行数增加0.34万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2022年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2022年年初预算数67.39万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.41万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2022年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1084.75万元，其中：基本支出1084.75万元，项目支出0万元，按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出877.51万元（其中：基本支出877.51万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少22.11万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30101基本工资234.99万元（其中：基本支出234.99万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴137.26万元（其中：基本支出137.26万元，项目支出0万元）。

30103奖金19.89万元（其中：基本支出19.89万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资189.37万元（其中：基本支出189.37万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费89.85万元（其中：基本支出89.85万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费54.47万元（其中：基本支出54.47万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费8.39万元（其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金67.39万元 （其中：基本支出67.39万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出75.9万元（其中：基本支出75.9万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出200.08万元（其中：基本支出200.08万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少460.28万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费18.66万元（其中：基本支出18.66万元，项目支出0万元）。

30211差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

30226劳务费160.04万元（其中：基本支出160.04万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用14.58万元（其中：基本支出14.58万元，项目支出0万元）。

30299-其他商品和服务支出2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助7.16万元（其中：基本支出7.160万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少62.41万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30305生活补助7.16万元（其中：基本支出7.16万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县文化和旅游局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县文化和旅游局2022年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（一）按既定政策标准测算补助事项

元阳县文化和旅游局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县文化和旅游局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.80万元，较上年预算数增加0.4万元，增长1.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县文化和旅游局2022年公务接待费预算为24.80万元，较上年预算数增加0.4万元，增长1.64%，国内公务接待批次为220次，共计接待880人次。

增加原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数减少0万元，下降0%。2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：围绕全面建成小康社会总体目标，全面落实省州党委政府关于全面建设民族文化强省、文化强州的战略部署，努力建设民族文化强县。加快构建现代公共文化服务体系，完善文艺创作生产体系，建立文化遗产保护传承体系，建立健全现代文化市场管理体系，加强文化开放与合作，大力引导文化和旅游产业融合发展，加强人才队伍建设。以国家和省旅游产业发展战略，切实统一思想、凝聚共识，推动“旅游革命”和旅游产业转型升级，进一步加快我县全域旅游建设步伐，实施我县从高速旅游增长向优质旅游发展转变，实现旅游强县的新跨越。

预算年度绩效目标（2022年）：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及重要指示批示精神为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，全面落实省、州党委政府关于文化旅游工作的部署要求，立足新发展阶段、坚持新发展理念、助力构建新发展格局，以庆祝中国共产党成立100周年为主线，以推动文旅融合高质量发展为主题，以满足人民群众多层次的文化需求为着力点，以改革创新为动力，以优秀文艺作品、优秀文化产品和优质旅游产品为抓手，努力开创文化和旅游工作新局面，力争全年接待海内外旅游者同比增长；实现旅游业总收入同比增长。

（二）重点项目绩效目标

元阳县文化和旅游局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县文化和旅游局2022年机关运行经费安排200.08万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数120.76万元增加79.32万元，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，我单位资产总额1477.65万元，其中：流动资产1067.45万元，固定资产净值410.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2021年相比，资产总额增加418.90万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明 

根据预算，本部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  元阳县文化和旅游局2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县文化和旅游局重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800873200111