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索引号

000014348/2023-00469
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县地震局2023年预算公开

监督索引号53252803200100000

元阳县地震局2023年预算公开

第一部分元阳县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县地震局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

2.组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

6.承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.完成县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

元阳县地震局属于事业单位，是一个独立核算单位。我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科（政策法规科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好地震监测台站基础设施建设。推进中国地震科学实验场元阳县项目建设，做好7个宽频带测震台站、2个GNSS台站、1个地球化学观测点、1个红河断裂带3000米科学钻井、1个强震动监测台站等项目立项工作。

2.强化地震监测预报预警核心业务。加强对全县2个地震监测台站及设施的运维管理，进一步落实好地震监测、数据处理、震情会商等工作，提高地震监测预报预警能力。

3.加强防震减灾科普宣传和地震应急演练。加大防震减灾知识教育宣传力度，坚持重点时段宣传与常态化宣传相结合，开展防震减灾知识宣传教育“六进”活动，不断提高群众防震避震意识。

4.严格遵守财务管理制度，有效合理使用防震减灾专项资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,127,244.62元，其中：一般公共预算1,077,244.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数减少35,583.94元，下降3.06%，主要原因分析：人员减少，所以人员经费及基本经费预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,077,244.62元，其中：本年收入1,077,244.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,077,244.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数减少85,583.94元，下降7.36%，主要原因分析：人数减少，所以人员经费及基本经费预算比上年减少，部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,127,244.62元。财政拨款安排支出1,077,244.62元，其中：基本支出1,027,244.62元，比上年预算数减少85,583.94元，下降7.69%，主要原因分析：人员减少，所以人员经费及基本经费预算比上年减少，部门财政拨款收入减少；项目支出50,000元，比上年预算数增加50,000元，增长100%，主要原因分析：本年预算防震减灾经费50,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,077,244.62元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费112,306.41元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费4,913.41元，主要用于其他社会保障缴费。

2101102事业单位医疗支出-职工基本医疗保险缴费68,085.76元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费9,469.16元，主要用于其他社会保障缴费。

2210201住房保障支出-住房公积金86,942.88元，主要用于住房公积金缴费。

2240550灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构795,527元，主要用于事业人员工资、一般公用经费支出及防震减灾经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,027,244.62元，其中：基本支出1,027,244.62元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出999,244.62元（其中：基本支出999,244.62元，项目支出0元）。比上年预算数减少81,583.94元，下降7.55%，主要原因分析：人员变动减少预算。

30101基本工资支出260,916元（其中：基本支出260,916元，项目支出0元）。

30102津贴补贴92,892元（其中：基本支出92,892元，项目支出0元）。

30103奖金21,743元（其中：基本支出21,743元，项目支出0元）。

30107绩效工资341,976元（其中：基本支出341,976元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费112,306.41元（其中：基本支出112,306.41元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费68,085.76元（其中：基本支出68,085.76元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费14,382.57元（其中：基本支出14,382.57元，项目支出0元）。

30113住房公积金86,942.88元（其中：基本支出86,942.88元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出28,000元（其中：基本支出28,000元，项目支出0元）。比上年预算数减少54,000元，下降65.85%，主要原因分析：一是上年防震减灾工作经费50,000元预算在商品和服务支出里面，二是本年预算人数比上年少1人所以一般公用经费比上年减少4,000元。

30201办公费支出9,000元（其中：基本支出9,000元，项目支出0元）。

30205水费支出1,000元（其中：基本支出1,000元，项目支出0元）。

30206电费支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出6,000元（其中：基本支出6,000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出2,000元（其中：基本支出260,916元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%。主要原因分析：无此项预算支出。

30301离休费支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县地震局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县地震局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,800元，其中：政府采购货物预算1,800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,000元，比上年预算数减少4,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县地震局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县地震局2023年公务接待费预算为33,000元，比上年预算数减少1,000元，下降2.94%，国内公务接待批次为12次，共计接待78人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县地震局2023年公务用车购置及运行维护费为43,000元，较上年预算数减少3,000元，下降6.52%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费43,000元，比上年预算数减少3,000元，下降6.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县地震局无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县地震局2023年机关运行经费安排28,000元，比上年预算数减少5,400元，下降16.17%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县地震局资产总额1,480,839.52元，其中，流动资产2,995.56元，固定资产1,477,843.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加1,327,639.13元，其中固定资产增加1,418,304.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。