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索引号

000014348/2023-00468
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县应急管理局2023年预算公开

监督索引号53252803200400000

元阳县应急管理局2023年预算公开

　　第一部分元阳县应急管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县应急管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县应急管理局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县应急管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府，以及县委县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元阳县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

　　17.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　18.职能转变。元阳县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县应急管理局共设置6个内设机构，包括：办公室（政策法规和宣传教育科、政治科）、应急指挥中心（灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科）、安全生产综合协调科、危化品监管、安全生产基础科、非煤矿山科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务：

　　1.持续深化安全生产体制改革。（1）强化责任落实。把安全事故防控工作作为头等大事抓紧抓好，结合我县实际深入分析研判可能出现的各类安全问题和隐患，及时组织对事故易发的重点区域、重点领域进行督查检查，确保安全责任到位、管控措施到位。务必要进一步提高政治站位，把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产责任制的相关论述上来，统一到中央和省、州、县党委、政府关于安全生产工作的部署上来，进一步强化“四个意识”，增强政治担当，始终绷紧安全生产这根弦不放松，始终筑牢安全防范这道屏障不松劲，全力以赴抓好安全生产各项工作，坚决遏制重特大事。（2）严格落实安全生产责任制。努力实现我县安全生产党政同责、一岗双责，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，强化责任落实，切实加强对企业落实主体责任的执法监管和监督检查，督促企业建立生产经营全过程、全员和各岗位安全生产责任制，确保安全生产各项工作措施落到实处。（3）积极开展精准综合治理。一是开展重大安全生产风险和自然灾害情况排查，加强分析研判，形成责任清单、制定防控措施、落实风险防控；二是推进重点行业领域安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设，完善风险监控体系，及时预警并科学有效处置；继续深入开展安全生产专项整治，扎实推进安全生产专项整治三年行动工作，强化汛期、节日、重大活动等重要时段全面深入查风险、除隐患，防止生产安全事故发生，确保安全生产形势稳；三是及时复查督查。注重整改，消除隐患，督促相关企业、单位认真组织落实隐患整改工作，实现闭环管理；采取有效措施、制定相关应急预案，切实加强隐患的安全防范；对重大安全事故隐患，应采取紧急措施，责令其停业停产整改，要盯住不放，实行动态监管、跟踪督查。（4）加大执法力度。对监管中发现的违法违规行为，从严从重从快坚决予以查处，特别是对查出隐患不制定整改措施或不执行整改要求的企业或个人，严肃追究责任，对屡教不改、整改不力的要严肃处理，对企业自查自改不认真、隐患整治不彻底，依法依规进行处罚，因责任和措施落实不到位导致事故发生的，加大追责力度，上限处罚。

　　2.建立完善自然灾害抗防救体系。（1）认真做好灾情管理工作。加强灾害预警预报信息发布，加大宣传力度，及时让群众了解灾害预警预报信息，提高群众防灾减灾知识；规范灾情统计报送，组织做好灾情统计报送工作。根据乡镇上报的灾情，及时做好灾情预测会商、物资准备、灾情报送等工作，并做灾后救助和恢复重建工作。（2）积极做好救助工作。认真统计、核实受灾群众信息，指导乡镇做好应急救助、冬春救助等灾后救助工作。坚持“四步骤”、“四程序”、“四公开”的工作办法，严格按照审批的程序精准确定救助对象和金额，并按时拨付救灾资金。（3）积极推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作。摸清全县自然灾害风险隐患底数和抗灾救灾能力，客观认识全县自然灾害综合风险因素，为全县防灾减灾救灾工作提供参考依据，形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作机制。

　　3.着力提升应急救援能力。加强、优化、统筹全县自然灾害应急能力建设，形成各方齐抓共管、协同配合的自然灾害防治格局；加强灾害性天气的预警预报工作，及时收发预警信息，督促指导企业和全社会有效防范应对；积极加强应急协调联动，严格执行24小时应急值守、领导干部带班和事故信息报告制度，加强预警监测和险情管理，扎实做好应急处置准备；强化应急响应，一旦发生灾害或事故，确保做到快速响应、有效应对、妥善处置，把损失降到最低程度。同时，加强应急预案管理，及时修订和完善各类应急预案；积极加强应急演练，确保各类应急抢险队伍派得出、用得上。

　　4.抓好队伍党风廉政建设。落实全面从严治党要求，以教育为基础、以制度为保障、以监督为关键，多措并举加强党风廉政建设，切实将党风廉政建设主体责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，着力营造风清气正、担当作为的工作氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4,439,325.96元，其中：一般公共预算4,439,325.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加487,709.72元，增长12.34%，主要原因分析：本年度增加一项自然灾害救灾补助资金，在职职工人员增加，年度正常晋升，本单位人员增加及增资影响工资收入增加，导致本年财政拨款收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4,439,325.96元，其中：本年收入4,439,325,96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,439,325.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4,439,325.96元。财政拨款安排支出4,439,325.96元，其中：基本支出4,093,275.96元，比上年预算数增加141,659.72元，增长3.58%，主要原因分析：本年度增加一项自然灾害救灾补助资金，在职职工人员增加，年度正常晋升，本单位人员增加及增资影响工资收入增加，导致本年财政拨款收入增加；项目支出346,050元，比上年预算数增加346,050元，增长100%，主要原因分析：上年度预算在基本支出，本年度预算在项目支出，导致项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出4,439,325.96元，按功能科目分组具体为：

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出416,113.74元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6,948元，主要用于死亡抚恤。

　　2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,409.62元，主要用于其他社会保障和就业支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗135,735.59元，主要用于行政单位医疗支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116,533.37元，主要用于事业单位医疗支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,057.12元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金305,939.52元，主要用于住房公积金支出。

　　2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行1,551,624元，主要用于行政运行支出。

　　2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行1,221,415元，主要用于事业运行支出。

　　2240703自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助296,500元，主要用于自然灾害救灾补助

　　2240699自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出346,050元，主要用于其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出4,439,325.96元，其中：基本支出4,093,275.96元，项目支出346,050元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出3,553,227.96元（其中：基本支出3,553,227.96元，项目支出0元）。比上年预算数增加158,219.72元，增长4.66%，主要原因分析：在职职工人员增加，年度正常晋升，本单位人员增加及增资影响工资收入增加，导致本年财政拨款收入增加。

　　30101基本工资支出941,316元（其中：基本支出941,316元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴837,840元（其中：基本支出837,840元，项目支出0元）。

　　30103奖金174,983元（其中：基本支出174,983元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资582,300元（其中：基本支出582,300元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费416,113.74元（其中：基本支出416,113.74元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费252,268.96元（其中：基本支出252,268.96元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费42,466.74元（其中：基本支出42,466.74元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金305,939.52元（其中：基本支出305,939.52元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出236,600元（其中：基本支出236,600元，项目支出0元）。比上年预算数增加32,400元，增长15.87%，主要原因分析：一般公用经费的增加。

　　30201办公费支出34,080元（其中：基本支出34,080元，项目支出0元）。

　　30206电费支出13,000元（其中：基本支出13,000元，项目支出0元）。

　　30207邮电费支出21,320元（其中：基本支出21,320元，项目支出0元）。

　　30211差旅费支出25,000元（其中：基本支出25,000元，项目支出0元）。

　　30231公务用车运行维护费支出40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用支出103,200元（其中：基本支出103,200元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出649,498元（其中：基本支出303,448元，项目支出346,050元）。比上年预算数增加297,090元，增长84.3%，主要原因分析：本年度增加一项自然灾害救灾补助资金。

　　30305生活补助6,948元（其中：基本支出6,948元，项目支出0元）。

　　30306救济费642,550元（其中：基本支出296,500元，项目支出346,050元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县应急管理局无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县应急管理局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额17,778元，其中：政府采购货物预算17,778元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计229,400元，比上年预算数减少12,100元，下降5.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

元阳县应急管理局2023年公务接待费预算为52,250元，比上年预算数减少2,750元，下降5%，国内公务接待批次为50次，共计接待1306人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为177,150元，较上年预算数减少9,350元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费177,150元，比上年预算数减少9,350元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因分析：本年我局将坚持勤俭办一切事业，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，把钱用在“刀刃”上，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县应急管理局有2项重点项目绩效目标。

　　1.项目名称：农村居民住房统一保险补助资金

　　2.项目年度绩效目标：保障灾区参保群众有房住，确保灾区受灾群众民房倒损失及时得到恢复，保证灾区群众思想安定和社会稳。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县应急管理局2023年机关运行经费安排236,600元，比上年预算数增加32,400元，增长15.87%，主要原因分析：一般公用经费标准提高。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳县应急管理局资产总额488,202.42元，其中，流动资产26,075.69元，固定资产462,126.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少81,582.96元，其中固定资产增加43,050元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。