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索引号

000014348/2023-00466
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县农业农村和科学技术局2023年预算公开

监督索引号53252800332600000

第一部分元阳县农业农村和科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县农业农村和科学技术局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县农业农村和科学技术局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县农业农村和科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作和科技创新工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村和科学技术有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关农业对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责全县科技综合管理工作。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

16.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复心及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省、州和县支农政策效果和资金使用效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（人事科、市场信息与对外交流合作科）、法规与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科（乡村产业发展科）、计划财务科、农产品质量安全监管科（绿色食品科）、政策改革与社会事业科（农村合作经济指导科）、渔业渔政管理科、科教与环境资源科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械化管理科、农田建设管理科、科技管理科。

所属单位16个，分别是：

1.元阳县动物疫病预防控制中心

2.元阳县动物卫生监督所

3.元阳县畜牧技术推广站

4.元阳县农业技术推广中心

5.元阳县热带水果技术推广工作站

6.元阳县种子管理站

7.元阳县农业广播电视学校

8.元阳县茶叶技术推广站

9.元阳县农机管理站

10.元阳县植保植检站

11.元阳县农业环境保护工作站

12.元阳县农业产业站

13.元阳县经济经营管理站

14.元阳县水产工作站（加挂渔政行政执法大队牌子）

15.元阳县农业行政综合执法大队

16.元阳县农产品质量安全检测站

（三）重点工作概述

2023年，全县农业和农村工作要紧紧围绕县委“338”工作思路，紧扣打造“三个样板”，坚持以“党建引领，科技兴农”为理念，以“知农爱农促农发展、联农带农助农增收”为主线，以《农业现代化三年行动》、《农村居民持续增收三年行动》、《绿美乡村三年行动》（2022—2024年）为抓手，推动农业现代化高质量发展，为元阳巩固脱贫攻坚推进乡村振兴，实现高质量跨越式发展持续形成强力支撑。要着力抓好以下个方面的重点工作：

1.抓好特色农业产业。紧紧围绕县委县政府确定的“十个一”产业链，以全面落实党政同责责任制度，确保粮食安全，既满米袋子，又鼓钱袋子为核心，通过推进项目带动、推进企业带动农、品牌带动、园区带动、三产融合等措施，全力推动服务“一粒米”、“一颗菜”“一枚蛋”、“一片果”、“一味药”、“一片林”、“一棵草”等八大农业产业。

2.抓好农业科技服务。为进一步加强元阳县基层农业公共服务体系建设，深入实施科技兴农战略，普及农业科技知识，切实提高广大农民科技素质，增强科技在农业和农村经济发展中的推动作用。一是县农科局成立《项目工作领导小组》、《农业科技下乡工作领导小组》、《元阳县农业农村和科学技术局科技人员挂钩重点农业企业服务工作实施方案》、《“十个一”产业链农业科技服务工作领导小组》、《元阳县农业种质资源保护研发推广工作领导小组》以科技措施为支撑，以科技人员为载体，以农民群众为纽带，提高农业科技措施推广到位率。二是引进推广一批优良品种。以优势区域、龙头企业和生产基地为重点，引进推广一批高产、高效、优势的枇杷、荔枝、巨菌草、高峰牛、青山羊等品种，为提高农产品品质和市场竞争力提供品种支撑。三是示范推广一批先进实用技术。以农作物病虫害生物防治、农作物配方施肥、农产品加工等为重点的农业先进实用生产技术，提高农业科技含量，增强农产品市场竞争力，增加农民收入。四是培训一批科技致富带头人。依托县农广校师资力量，整合教育资源，利用现场教学、电视、多媒体教学等手段，组织实施“新型农民科技培训工程”，计划培训高素质农民1000人。以种子资源保护研发推广为重点的农业科技服务、以耕地地力保护补贴为重点的惠农政策、以厕所革命为重点的农村人居环境、以农资市场整顿为重点的农业综合执法、以农业面源污染治理为重点的农产品安全等重点工作和惠农政策扎实推进、全面落实。

3.抓好农村人居环境。建设美丽宜居乡村，是推进乡村全面振兴的一项重要任务，抓好农村人居环境整治工作是其中的重中之重，不折不扣落实好农村人居环境整治各项工作是提升群众幸福指数的民生工程。一是对绿美乡镇、绿美乡村、美丽村庄示范村，查遗补缺，提档升级；对传统村落，坚持保护与开发相结合；对需要集中整治的村，加快生活垃圾、生活污水、畜禽粪污无害化处理等设施建设。二是及时开展2023年农村卫生户厕任务5900座和16座农村卫生公厕建设，建立一厕一档、验收表、将改厕信息及时组织录入省级信息平台，开展技术指导和改厕验收工作，确保改厕成效。三是尽快建立健全村庄保洁机制、垃圾清运处理机制、生态环境保护机制等长效机制。积极推广“户分类、村收集、乡（镇）转运、县处理”的四级清运模式。

4.抓好农村疫情防控。一是为认真贯彻落实《中共红河州委农村工作领导小组办公室红河州应对疫情工作领导小组指挥部办公室红河州农业农村局红河州乡村振兴局关于印发< 红河州农村地区疫情防控工作专班组成方案>的通知》（红农领办发〔2023〕3号）精神，由县委农村工作领导小组办公室牵头成立元阳县农村地区疫情防控工作专班，与县应对疫情工作领导小组指挥部各工作组协调配合，重点发挥组织动员、统筹协调、责任落实等方面的作用，建立健全农村疫情防控工作机制。二是加强宣传引导、舆情监测，通过大喇叭、明白纸、微信群、短视频等能够直达农民的有效方式，开展防疫知识正面宣传，提醒农民朋友减少聚集，引导管理好聚集性活动和封闭性重点场所。严格落实包保制度，及时提供预防、用药、救治、生活等服务，帮助群众解决困难。优化医疗资源，加强供需对接，做好统筹调配、精准配送，完善医疗会诊、巡诊机制，提升基层接诊能力和救治水平。三是围绕年度工作要点，把握经济形势，抓好项目建设、春耕备耕、“菜篮子”产品稳产保供和乡村建设等工作，实现一季度经济“开门红”。

5.抓好基层党建工作。县农科局党委是由上级党组织直接批准设立的党组性质的党委，共有5个支部，其中，机关支部4个、企业支部1个。共有党员102人名（其中驻村党员10名），其中正式党员101名，预备党员1名。有入党积极分子3名；研究生5名，大专以上研究生以下97名；女党员28名；35岁以下11名，60岁以上7名；少数民族党员72名。做好党员教育管理工作，就是要坚持党要管党，从严治党，始终坚持党是最高领导者，不断研究新情况，解决新问题，总结新经验，探索新方法。一是聚焦目标、把握关键，全力推动2023年全局基层党建工作在奋进新征程中展现新气象。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，突出“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责不动摇，不断促进元阳“三农”工作提档升级，紧紧围绕“抓党建，促发展”的工作思路，推动党建工作与业务工作双融合、双提升，县农科局成立了《党建工作领导小组》，为“十四五”时期元阳农业农村高质量发展提供坚强的组织保证。二是以“知农爱农促农发展，联农带农助农增收”为主题，开展党员实践活动，组建党员专项服务队，联合各乡镇党支部和农民专业合作社、企业党支部，围绕加快推动农业产业高质量发展，整合农业各项目资源，聚焦全链条服务农民生产生活，开展“联农带农党员在行动”专项服务活动，更好发挥高质高效的联农带农作用，切实助力我县农业现代化发展、农民增收致富。三是强化领导、从严对标，奋力实现2023年全局基层党建工作质量提标提质提效、出亮点有示范。扛实管党治党政治责任，切实履行抓基层党建工作主体责任，书记履行好第一责任人职责，班子成员履行好“一岗双责”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，及时学习研究中央及省、州、县党委基层党建部署要求，主动对标对表，聚力跟进落实。狠抓工作落实，把抓落实作为开展工作的主要方式，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，在工作作风上来一次大转变、在工作效能上来一次大提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制142人。在职实有160人，其中：财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入28,244,019.8元，其中：一般公共预算28,244,019.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加2,600,219.8元，增长10.14%，主要原因分析：年初调整人员基本工资标准和增加链长制工作经费项目预算，导致预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入28,244,019.8元，其中：本年收入28,244,019.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,244,019.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加2,600,219.8元，增长10.14%，主要原因分析：年初调整人员基本工资标准和增加链长制工作经费项目预算，导致预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出28,244,019.8元。财政拨款安排支出28,244,019.8元，其中：基本支出27,244,019.8元，比上年预算数增加1,600,219.8元，增长6.24%，主要原因分析：调整人员基本工资标准，导致预算数增加；项目支出1,000,000元，比上年预算数增加1,000,000元，增长100%，主要原因分析：新增链长制工作经费项目预算，导致预算数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出28,244,019.80元，按功能科目分组具体为：

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行804,371元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出3,067,367.19元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤168,888元，主要用于死亡人员抚恤费支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出114,403.25元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗274,289.13元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,585,302.23元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出265,560.44元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130101-农林水支出-农业农村-行政运行2,382,272元，主要用于人员经费和公用经费支出。

213010４-农林水支出-农业农村-行政运行16,356,822元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130199 其他农业农村支出1,000,000元，主要用于办公费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,224,744.56元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出28,244,019.80元，其中：基本支出27244019.80元，项目支出1,000,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出26,081,831.80元（其中：基本支出26,081,831.80元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,575,131.80元，增长6.43%，主要原因分析：人员工资变化，导致预算数增加。

30101基本工资支出7,966,884元（其中：基本支出7,966,884元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出2,538,150元（其中：基本支出2,538,150元，项目支出0元）。

30103奖金支出858,667元（其中：基本支出858,667元，项目支出0元）。

30104绩效工资支出7,186,464元（其中：基本支出7,186,464元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费3,067,367.19元（其中：基本支出3,067,367.19元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费1,859,591.36元（其中：基本支出1,859,591.36元，项目支出0元）。

30112 其他社会保障缴费379,963.69元（其中：基本支出379,963.69元，项目支出0元）。

30113住房公积金2,224,744.56元（其中：基本支出2,224,744.56元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出854,800元（其中：基本支出854,800元，项目支出0元）。比上年预算数增加14,400元，增长1.71%，主要原因分析：人员经费增加，导致数据变化。

30201办公费支出120,200元（其中：基本支出120,200元，项目支出0元）。

30205水费支出12,000元（其中：基本支出12,000元，项目支出0元）。

30206电费支出56,000元（其中：基本支出56,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出72,000元（其中：基本支出72,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出80,000元（其中：基本支出80,000元，项目支出0元）。

30213维修（护）费支出2,000元（其中：基本支出2,000元，项目支出0元）。

30226 劳务费支出33,600元（其中：基本支出33,600元，项目支出0元）。

30228工会经费支出114,200元（其中：基本支出114,200元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出150,000元（其中：基本支出150,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出214,800元（其中：基本支出214,800元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出307,388元（其中：基本支出307,388元，项目支出0元）。比上年预算数增加10,688元，增长3.6%，主要原因分析：遗属补助标准提高。

30301离休费支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

30305生活补助支出307,388元（其中：基本支出307,388元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县农业农村和科学技术局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县农业农村和科学技术局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额33,360元，其中：政府采购货物预算33,360元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县农业农村和科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计840,000元，比上年预算数减少40,000元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县农业农村和科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县农业农村和科学技术局2023年公务接待费预算为410,000元，比上年预算数减少20,000元，下降4.65%，国内公务接待批次为1025次，共计接待6800人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县农业农村和科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为430,000元，较上年预算数减少20,000元，下降4.44%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费430,000元，比上年预算数减少20,000元，下降4.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县农业农村和科学技术局无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县农业农村和科学技术局2023年机关运行经费安排640,000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县农业农村和科学技术局资产总额328,885,832.78元，其中，流动资产19,067,352.78元，固定资产62,816,972.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程247,001,507.92元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加148,358,129.24元，其中固定资产增加30,567,968.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值172,376元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。