首页 > 正文

索引号

000014348/2023-00465
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县乡村振兴局2023年预算公开

监督索引号53252800350000000

元阳县乡村振兴局2023年预算公开

第一部分元阳县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县乡村振兴局2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、县政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规，结合实际拟定巩固脱贫衔接乡村振兴的政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划、集中连片特困地区规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟定县级财政巩固脱贫衔接乡村振兴资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展扶贫开发工作调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。及时研究和协调解决全县巩固脱贫衔接乡村振兴开发工作中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为元阳县巩固脱贫衔接乡村振兴争取项目资金和政策支持。

5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

6.负责组织、协调和指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困地区劳动力转移就业培训工作。

7.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

8.承担本局职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

9.承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：

1.综合科，负责机关文秘、会务、信息、宣传、档案、信访、保密、接待、电子政务;负责制定和完善机关规章制度，起草综合性总结材料；负责机关和下属单位的党群工作；负责扶贫开发的统计及机关财务管理。

2.项目科，含项目管理科、信贷扶贫开发科、社会帮扶与沪滇合作科、易地扶贫开发科、督查与规划科、山区综合开发科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”和“两防一抓”要求，保持现有帮扶政策总体稳定，认真编制并实施好产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、易地扶贫搬迁后续扶贫、生态扶贫、乡村公共服务、相对贫困村基础设施、综合保障扶贫等8类脱贫攻坚成果巩固拓展规划项目，让脱贫攻坚质量更高、成色更足。

2.全力防范返贫风险。聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类人员”，强化“农户自主申报、基层干部排查、部门筛查预警”体系，健全完善防止返贫致贫监测帮扶机制、狠抓工作落实，做到返贫和新致贫问题及时发现、及时帮扶、及时消除致贫返贫风险，确保不发生规模性返贫。

3.有序衔接乡村振兴。政策上出台更有力的产业稳步发展、技能培训和转移就业等扶持政策，逐步退出一些超常规帮扶政策，继续保留开发式帮扶、扶贫资金投入等政策。工作上从超常举措向常态帮扶转变，从集中攻坚向长效机制转变。进一步加强基础设施建设，提升公共服务水平，增强贫困地区发展后劲。

4.继续做好总结宣传。对脱贫攻坚工作进行全方位深度总结，紧紧围绕“习近平总书记关于扶贫工作重要论述、政策措施、专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫、各地实践、先进人物”七个重点，总结提炼脱贫攻坚伟大历程、巨大成就、实践经验，大力挖掘和宣传脱贫攻坚中涌现出的先进集体、先进人物、先进事迹。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,140,354.36元，其中：一般公共预算4,140,354.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加691,065.7元，增长20.03%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随人员增减情况，导致工资数据变化；三是我局项目收入主要是上级下达资金，未能把项目经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,140,354.36元，其中：本年收入4,140,354.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,140,354.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加691,065.70元，增长20.03%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随人员增减情况，导致工资数据变化；三是我局项目收入主要是上级下达资金，未能把项目经费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,140,354.36元。财政拨款安排支出4,140,354.36元，其中：基本支出4,140,354.36元，比上年预算数增加691,065.7元，增长20.03%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：我局项目收入主要是上级下达资金，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出4,140,354.36元，按功能科目分组具体为：

2130501农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行1,338,733元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130550农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-事业运行1,656,937元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出463,870.41元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤10,920元，主要用于遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出11,614.38元，主要用于失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政单位医疗支出120,279.32元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出160,942.11元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出39,491.90元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房公积金337,566.24元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出4,140,354.36元，其中：基本支出4,140,354.36元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出3,931,434.36元（其中：基本支出3,931,434.36元，项目支出0元）。比上年预算数增加660,441.7元，增长20.19%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出1,033,656元（其中：基本支出1,033,656元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出774,084元（其中：基本支出774,084元，项目支出0元）。

30103奖金支出173,378元（其中：基本支出173,378元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出816,552元（其中：基本支出816,552元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出463,870.41元（其中：基本支出463,870.41元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出281,221.43元（其中：基本支出281,221.43元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出51,106.28元（其中：基本支出51,106.28元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出337,566.24元（其中：基本支出337,566.24元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出198,000元（其中：基本支出198,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加30,000元，增长17.85%，主要原因分析：因年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出11,000元（其中：基本支出11,000元，项目支出0元）。

30205水费支出2,000元（其中：基本支出2,000元，项目支出0元）。

30206电费支出15,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出28,000元（其中：基本支出28,000元，项目支出0元）。

30213维修（护）费支出2,000元（其中：基本支出2,000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出50,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出90,000元（其中：基本支出90,000元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出10,920元（其中：基本支出10,920元，项目支出0元）。比上年预算数增加624元，增长6.06%，主要原因分析：人员变动，年初各项财政拨款补助资金不确定。

30305生活补助支出10,920元（其中：基本支出10,920元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县乡村振兴局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县乡村振兴局2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计389,500元，比上年预算数减少20,500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县乡村振兴局2023年公务接待费预算为389,500元，比上年预算数减少20,500元，下降5%，国内公务接待批次为60次，共计接待3245人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县乡村振兴局无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县乡村振兴局2023年机关运行经费安排198,000元，比上年预算数增加30,000元，增长17.85%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县乡村振兴局资产总额333,812.89元，其中，流动资产172,460.58元，固定资产161,352.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少127,924.29元，其中固定资产减少48,319.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。